Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-16-2006-56

RK-16-2006-56.doc  RK-16-2006-56pr1.xls
Číslo materiálu56
Číslo jednacíRK-16-2006-56
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - úprava schváleného rozpočtu škol a školských zařízení, změna závazných ukazatelů
Zpracoval Z. Nevrkla
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 9/2005 dne 21. 12. 2005 rozpočet kraje Vysočina na rok 2006. V příloze č. 1 tohoto schváleného rozpočtu byly pro školy a školská zařízení stanoveny závazné ukazatele rozpočtu na rok 2006 (odvod z investičního fondu, příspěvek na provoz, investiční dotace, ostatní neinvestiční dotace).
Příspěvek na provoz na rok 2006 se připravoval a schvaloval již v předcházejícím roce, kdy nebyly známy veškeré skutečnosti mající vliv na jeho výši. Jedná se např. o havarijní případy, upřesnění výše odpisů na hlavní činnost. Některé organizace nejsou schopny finančně zabezpečit úhradu těchto nových výdajů ani při přijetí veškerých úsporných opatření a žádají svého zřizovatele prostřednictvím odboru školství, mládeže a sportu o navýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz.

Stav a použití peněžních fondů u škol, které žádají povýšení příspěvku na provoz

Základní škola Třebíč, 9. května 3 žádá o povýšení příspěvku na provoz z důvodu úhrady nákladů spojených s odstraněním havárie - poškození žlabů a odtržení sněhových zábran. Na tuto škodu nelze uplatnit sjednané živelní pojištění.
- stav investičního fondu (IF) k 1. 1. 2006 je 46 tis. Kč. Předpokládaná tvorba IF je 37 tis. Kč. Použití celkem včetně odvodu do rozpočtu zřizovatele činí 42 tis. Kč (a to nátěry dveří na internátě 25 tis. Kč, odvod do rozpočtu zřizovatele 17 tis. Kč). Zůstatek k 31. 12. 2006 bude 41 tis. Kč. Zůstatek prostředků tohoto fondu bude v průběhu roku 2006 sloužit k dalším potřebám při zajištění chodu školy.
- stav rezervního fondu (RF) k 1. 1. 2006 je 0 tis. Kč. Předpokládaná tvorba RF je 3 tis. Kč (příděl z hospodářského výsledku). Použití je 3 tis. Kč. Zůstatek k 31. 12. 2006 bude 0 tis. Kč.

Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice žádá o povýšení příspěvku na provoz z důvodu nepředvídaných výdajů spojených s odstraněním havárie hořáku kotle a kanalizačních odpadů v budově Tyršova 365 a zatopení sklepů v budově Pražská 104:
- stav investičního fondu (IF) k 1. 1. 2006 je 51 tis. Kč. Předpokládaná tvorba IF je 796 tis. Kč. Použití celkem včetně odvodu do rozpočtu zřizovatele činí 847 tis. Kč (a to pořízení kopírky 78 tis. Kč a oprava učebny fyziky a oprava rozvodů 267 tis. Kč, odvod do rozpočtu zřizovatele 501 tis. Kč). Zůstatek k 31. 12. 2006 bude 1 tis. Kč.
- stav rezervního fondu (RF) k 1. 1. 2006 je 139 tis. Kč. Předpokládaná tvorba RF je 30 tis. Kč. Použití RF je ve výši 169 tis. Kč (87 tis. Kč tvoří finanční prostředky získané darovacími smlouvami určené na nákup učebních pomůcek pro studenty, 82 tis. Kč jsou finanční prostředky, které budou použity na úhradu mimořádných nákladů vzniklých v souvislosti s opravou učebny fyziky). Zůstatek k 31. 12. 2006 bude 0 tis. Kč.

Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 žádá o snížení odpisů nemovitého majetku o částku 100 tis. Kč a o snížení odvodu z investičního fondu o částku 100 tis. Kč z důvodu převedení budov a pozemků, které škola využívá ke svému provozu z majetku kraje Vysočina na Město Třebíč s platností od 2. 1. 2006.
Základní škola Chotěboř, Hradební 529 - v roce 2005 se ve škole prováděly stavební úpravy a organizace předpokládala, že se bude jednat o technické zhodnocení. Dle sdělení majetkového odboru byly tyto náklady uhrazeny v rámci oprav a údržby. Z tohoto důvodu organizace žádá o snížení odpisů nemovitého majetku o částku 31 tis. Kč a o snížení odvodu z investičního fondu o částku 31 tis. Kč.
Návrh řešení Navrhuje se schválit snížení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje o částku 131 tis. Kč a současně povýšení kapitoly Školství o 144 tis. Kč z položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje. Zároveň je třeba schválit změnu závazných ukazatelů příspěvek na provoz a odvod z investičního fondu dle přílohy 1 materiálu RK-16-2006-56.
StanoviskaMajetkový odbor souhlasí s předloženým návrhem.
Ekonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Aktuální stav položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje je 19 906 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* snížení příjmů rozpočtu kraje (pol. 2122 Odvody příspěvkových organizací) a výdajů rozpočtu kraje (kapitola Školství) o částku 131 tis. Kč;
* zvýšení výdajů kapitoly Školství o částku 144 tis. Kč za účelem povýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz u školských příspěvkových organizací dle materiálu RK-16-2006-56, př. 1 snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o tuto částku;
* změnu závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem dle materiálu RK-16-2006-56, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín červen 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz