| RK-14-2006-32.doc RK-14-2006-32pr1.xls RK-14-2006-32pr2.xls RK-14-2006-32pr3.xls | |
| Číslo materiálu | 32 |
| Číslo jednací | RK-14-2006-32 |
| Název | Návrh rozpočtového opatření na rozdělení rezervy u kapitoly Zdravotnictví - investiční akce zdravotnických zařízení pro rok 2006 a včetně návrhu rozpočtového opatření o účelovou investiční dotaci ze státního rozpočtu u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organi |
| Zpracoval | D. Buřičová, J. Koten |
| Předkládá | V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Zastupitelstvo kraje Vysočina dne 21. 12. 2005 schválilo usnesením č. 0534/09/2005/ZK rozpočet pro rok 2006. V rámci kapitoly Zdravotnictví nebyly kapitálové výdaje rozpočtovány. Rada kraje Vysočina svým usnesením 0491/10/2006/RK stanovila systém rozdělení finančních prostředků ve výši 80 mil. Kč z rezervy kapitoly Zdravotnictví určených původně na investice zdravotnických zařízení a uložila odboru sociálních věcí a zdravotnictví a ředitelům nemocnic připravit návrh na položkový rozpis investičních akcí pro jednotlivá zdravotnická zařízení ve výši dle schváleného systému pro rozdělení rezervy kapitálových výdajů na rok 2006 dle materiálu RK-10-2006-63, př. 2. Dle systému rozdělení rezervy kapitálových výdajů ve výši 80 mil. Kč jsou pro zdravotnická zařízení určeny výdaje na investice v celkové výši 58 856 tis. Kč a na oddlužení v celkové výši 21 143 tis. Kč a to v následujícím rozdělení: Organizace: investice: oddlužení: celkem: Nemocnice Havlíčkův Brod 11 410 tis. Kč 5 447 tis. Kč 16 857 tis. Kč Nemocnice Jihlava 13 512 tis. Kč 14 216 tis. Kč 27 728 tis. Kč Nemocnice Nové Město na Moravě 19 250 tis. Kč 0 Kč 19 250 tis. Kč Nemocnice Pelhřimov 7 152 tis. Kč 0 Kč 7 152 tis. Kč Nemocnice Třebíč 7 533 tis. Kč 1 480 tis. Kč 9 013 tis. Kč Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, navrhuje použít částku finančních prostředků stanovenou nemocnici na investice také na oddlužení, celkem by pak bylo na oddlužení použito 27 728 tis. Kč. Dále nemocnice požádala, aby částka ve výši 17 439 tis. Kč byla použita na jednorázovou úhradu splátky půjčky od kraje Vysočina s možností prominutí poslední měsíční splátky ve výši 1 667 tis. Kč. |
| Návrh řešení | Dle radou kraje schváleného systému rozdělení rezervy kapitálových výdajů pro jednotlivé nemocnice se radě kraje navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje schválení položkového rozpisu investičních akcí na rok 2006 a rozpisu finančních prostředků na oddlužení nemocnic dle materiálu RK-14-2006-32, př. 1 a materiálu RK-14-2006-32, př. 2. Materiál současně řeší rozpočtové opatření, a to zvýšení příjmů a výdajů schváleného rozpočtu kraje o účelové investiční prostředky poskytnuté mimo programového financování ISPROFIN Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci určenou na obměnu přístroje počítačové tomografie (CT). Radě kraje se navrhuje schválit toto rozpočtové opatření. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor sděluje, že materiál byl s předkladatelem projednán a nejsou k němu připomínky. |
| Návrh usnesení | Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje schválit: * v rámci kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice u položky 5901 - Nespecifikované rezervy rozdělení částky 80 000 tis. Kč na část určenou na investiční rozvoj nemocnic ve výši 45 345 tis. Kč a na část vyčleněnou na oddlužení nemocnic ve výši 34 655 tis. Kč; rozpis částek na jednotlivé nemocnice je uveden v materiálu RK-14-2006-32, př. 2; * v rámci kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice zvýšení položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00054) o částku 45 345 tis. Kč s určením pro: - Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci 11 410 tis. Kč; - Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci 7 152 tis. Kč; - Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci 7 533 tis. Kč; - Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci 19 250 tis. Kč; dle materiálu RK-14-2006-32, př. 3 při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 45 345 tis. Kč; * v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice rozdělení položky 5901 - Nespecifikované rezervy v částce 34 655 tis. Kč takto: - Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace 5 447 tis. Kč; - Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace 27 728 tis. Kč; - Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace 1 480 tis. Kč; schvaluje * zvýšení příjmové části rozpočtu kraje (položka 4216 - Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu) na rok 2006 o účelovou dotaci z Ministerstva zdravotnictví ČR v celkové výši 6 000 tis. Kč poskytnuté mimo programového financování ISPROFIN při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizací o částku 6 000 tis. Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci; * zvýšení závazného ukazatele "Investiční dotace" u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 6 000 tis. Kč s určením na obměnu přístroje počítačové tomografie; * u nemocnic uvolnění účetního zůstatku investičního fondu vykázaného k 1. 1. 2006 k zajištění vyrovnanosti zúčtování nákladů vynaložených v roce 2006 na údržbu a opravy nemovitého majetku; * za podmínky schválení shora uvedeného rozpočtového opatření zastupitelstvem kraje týkajícího se investičního rozvoje nemocnic: - změnu investičních plánů u Nemocnice Havlíčkův Brod, Nemocnice Pelhřimov, Nemocnice Třebíč a Nemocnice Nové Město na Moravě dle materiálu RK-14-2006-32, př.1; - zvýšení závazného ukazatele "Investiční dotace" u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 11 410 tis. Kč dle materiálu RK-14-2006-32, př. 1; - zvýšení závazného ukazatele "Investiční dotace" u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 7 152 tis. Kč dle materiálu RK-14-2006-32, př.1; - zvýšení závazného ukazatele "Investiční dotace" u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 7 533 tis. Kč dle materiálu RK-14-2006-32, př. 1; - zvýšení závazného ukazatele "Investiční dotace" u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 19 250 tis. Kč dle materiálu RK-14-2006-32, př. 1. |
| Odpovědnost | odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor, ředitelé nemocnic Havlíčkův Brod, Jihlava, , Pelhřimov,Třebíč a Nové Město na Moravě |
| Termín | 31. 5. 2006 |