| RK-39-2005-45.doc RK-39-2005-45pr1.doc RK-39-2005-45pr2.xls | |
| Číslo materiálu | 45 |
| Číslo jednací | RK-39-2005-45 |
| Název | Návrh rozpočtového opatření na rok 2005 - zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz u Ústavu sociální péče Křižanov |
| Zpracoval | L. Hondlová |
| Předkládá | V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Rada kraje na svém zasedání dne 10. 5. 2005 usnesením číslo 0601/17/2005/RK schválila finanční plány příspěvkových organizací na rok 2005 za odvětví sociální péče, dle materiálu RK-17-2005-08, př. 1. Na počátku roku 2005 došlo k navýšení tarifních tabulek a tím i k nárůstu potřeby mzdových prostředků u příspěvkových organizací. Zřizovatel toto navýšení částečně pokryl zvýšením příspěvku na provoz a částečně musely jednotlivé organizace zvýšené náklady na tarifní plat pokrýt z vlastních zdrojů. Nařízením vlády č. 307/2005 Sb. však došlo k dalšímu navýšení tarifních tabulek u všech zdravotních pracovníků, a to o 8%. Příspěvkové organizace s tímto navýšením nepočítaly při čerpání mzdových prostředků v průběhu prvních dvou třetin roku 2005 a neměli ho zahrnuto ve svých finančních plánech. Téměř všem zařízením se podařilo nárůst pokrýt z vlastních zdrojů, ale v případě ÚSP Křižanov bylo toto zvýšení s ohledem na vysoký počet zdravotnických pracovníků natolik závažné, že této organizaci hrozí záporný hospodářský výsledek. Na vzniklý problém organizace reagovala tím, že přestala vyplácet odměny, osobní příplatky zaměstnanců nebyly snižovány, u zdravotnických pracovníků byly v návaznosti na zrušení jedné poloviny pracovního úvazku v organizaci mírně zvýšeny. Osobní příplatky zdravotnických pracovníků činí v průměru 612 Kč a nemohou pokrýt skutečný rozdíl v průměrné mzdě po zvýšení platových tarifů, který činí 1 475,- Kč. U Ústavu sociální péče Křižanov byly stanoveny prostředky na platy zaměstnanců ve výši 13 557 tis. Kč. Na základě navýšení tarifních tabulek o 8% a po zpracování rozboru čerpání peněžních prostředků určených na platy zaměstnanců v organizaci do konce roku, nebude ÚSP schopen toto navýšení pokrýt ze svých vlastních prostředků. Prostředky na platy zaměstnanců je potřeba navýšit o 241 tis. Kč na 13 798 tis. Kč. Se zvýšením prostředků na platy je spojen i příspěvek na provoz, který je potřeba navýšit o 330 tis. Kč (241 tis. Kč - na platy zaměstnanců, zvýšení závazného ukazatele "Limit prostředků na platy" + 89 tis. Kč - náklady na odvody) na částku 19 641,70 tis. Kč. Limit prostředků na platy je závazný ukazatel jehož změny podléhají schválení rady kraje. Žádost příspěvkové organizace o navýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" je součástí přílohy 1 materiálu RK-39-2005-45. Rozbor čerpání "Limitu prostředků na platy" je součástí přílohy 2 materiálu RK-39-2005-45. |
| Návrh řešení | Navrhujeme radě kraje: * schválit změnu závazného ukazatele "Limit prostředků na platy" u Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na rok 2005. Příspěvková organizace tak má vytvořenou možnost výplaty zvýšených mzdových prostředků v souladu se závaznými ukazateli schválenými radou kraje; * schválit změnu závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" v důsledku navýšení mzdového limitu o částku 330 tis. Kč. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Aktuální stav položky péče o lidské zdroje a majetek kraje je 12 194 tis. Kč. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * zvýšení výdajové části rozpočtu kapitoly Sociální věci u § 4313 - Sociální ústavy pro zdravotně postiženou mládež včetně diagnostických ústavů, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 330 tis. Kč s určením pro Ústav sociální péče Křižanov při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 330 tis. Kč; * zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" na rok 2005 u Ústavu sociální péče Křižanov o částku 330 tis. Kč na 19 641,70 tis. Kč na pokrytí nákladů souvisejících s nárůstem tarifních tabulek o 8% u zdravotních pracovníků dle nařízení vlády č. 307/2005 Sb.; * změnu závazného ukazatele "Limit prostředků na platy" u Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace na rok 2005 na částku 13 798 tis. Kč. |
| Odpovědnost | odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor, ředitelka Ústavu sociální péče Křižanov |
| Termín | 31. 12. 2005 |