Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2005-10

RK-38-2005-10.doc  RK-38-2005-10pr1.doc
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-38-2005-10
NázevNávrh rozpočtového opatření na rok 2005 - zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz u Ústavu sociální péče Křižanov
Zpracoval L. Hondlová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuRada kraje na svém zasedání dne 10. 5. 2005 usnesením číslo 0601/17/2005/RK schválila finanční plány příspěvkových organizací na rok 2005 za odvětví sociální péče, dle materiálu RK-17-2005-08, př. 1.
Na počátku roku 2005 došlo k navýšení tarifních tabulek a tím i k nárůstu potřeby mzdových prostředků u příspěvkových organizací. Zřizovatel toto navýšení částečně pokryl zvýšením příspěvku na provoz a částečně musely jednotlivé organizace zvýšené náklady na tarifní plat pokrýt z vlastních zdrojů. Nařízením vlády č. 307/2005 Sb. však došlo k dalšímu navýšení tarifních tabulek u všech zdravotních pracovníků a to o 8%. Příspěvkové organizace s tímto navýšením nepočítaly a bylo pro ně novou skutečností, s níž se v rámci možností musely vypořádat. U Ústavu sociální péče Křižanov byly stanoveny prostředky na platy zaměstnanců ve výši 13 557 tis. Kč. Na základě navýšení tarifních tabulek o 8% a po zpracování rozboru čerpání peněžních prostředků určených na platy zaměstnanců v organizaci do konce roku a rozboru čerpání ostatních provozních prostředků, nebude ÚSP schopen toto navýšení pokrýt ze svých vlastních prostředků. Prostředky na platy zaměstnanců je potřeba navýšit o 244,5 tis. Kč na 13 801,50 tis. Kč. Je třeba konstatovat, že se jedná o zařízení s dětskými i dospělými klienty, z nichž značná část se vyznačuje závažným zdravotním stavem. Tím je dáno vyšší zastoupení zdravotnického personálu. Při současné výši příspěvku na provoz uvedené příspěvkové organizaci hrozí dosažení záporného hospodářského výsledku. Se zvýšením prostředků na platy je spojen i příspěvek na provoz, který je potřeba navýšit o 335 tis. Kč (244 500 Kč - na platy zaměstnanců, zvýšení závazného ukazatele "Limit prostředků na platy" + 90 500 Kč - náklady na odvody) na částku 19 646,70 tis. Kč. Limit prostředků na platy je závazný ukazatel jehož změny podléhají schválení rady kraje. Žádost příspěvkové organizace o navýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" je součástí přílohy 1 materiálu RK-38-2005-10.
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje:
* schválit změnu závazného ukazatele "Limit prostředků na platy" u Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na rok 2005. Příspěvková organizace tak má vytvořenou možnost výplaty zvýšených mzdových prostředků v souladu se závaznými ukazateli schválenými radou kraje;
* schválit změnu závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" v důsledku navýšení mzdového limitu o částku 335 tis. Kč.
StanoviskaEkonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Aktuální stav položky péče o lidské zdroje a majetek kraje je 12 653 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* zvýšení výdajové části rozpočtu kapitoly Sociální věci u § 4313 - Sociální ústavy pro zdravotně postiženou mládež včetně diagnostických ústavů, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 335 tis. Kč s určením pro Ústav sociální péče Křižanov při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 335 tis. Kč;
* zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" na rok 2005 u Ústavu sociální péče Křižanov o částku 335 tis. Kč na 19 646,70 tis. Kč na pokrytí nákladů souvisejících s nárůstem tarifních tabulek o 8% u zdravotních pracovníků dle nařízení vlády č. 307/2005 Sb. ;
* změnu závazného ukazatele "Limit prostředků na platy" u Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace na rok 2005 na částku 13 801,50 tis. Kč.
Odpovědnost odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor, ředitelka Ústavu sociální péče Křižanov
Termín 31. 12. 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz