RK-35-2005-20.doc RK-35-2005-20pr1.xls | |
Číslo materiálu | 20 |
Číslo jednací | RK-35-2005-20 |
Název | Úprava schváleného rozpočtu škol a školských zařízení, změna závazných ukazatelů |
Zpracoval | Z. Nevrkla |
Předkládá | Z. Ludvík |
Počet příloh | |
Popis problému | Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 8/2004 dne 21. 12. 2004 rozpočet kraje Vysočina na rok 2005. V příloze č. 1 tohoto schváleného rozpočtu byly pro školy a školská zařízení stanoveny závazné ukazatele rozpočtu na rok 2005 (odvod z investičního fondu, příspěvek na provoz, investiční dotace, ostatní neinvestiční dotace). Příspěvek na provoz na rok 2005 se připravoval a schvaloval již v předcházejícím roce, kdy nebyly známy veškeré skutečnosti mající vliv na jeho výši. Jedná se např. o upřesnění výše odpisů na hlavní činnost, změny kapacit, opravy. Organizace zvýšené provozní výdaje nejdříve financují z vlastních zdrojů (např. převodem z investičního fondu) a ty organizace, které nejsou schopny finančně zabezpečit úhradu těchto nových výdajů, žádají svého zřizovatele prostřednictvím odboru školství, mládeže a sportu o navýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz. Tyto požadavky na zvýšení příspěvku na provoz jsou kryty vzájemnými přesuny mezi jednotlivými organizacemi v rámci kapitoly Školství. Snížení příjmů kraje (odvod z investičního fondu) je ve stejné výši doprovázeno snížením výdajů kapitoly Školství. |
Návrh řešení | Navrhuje se schválit snížení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje o částku 50 tis. Kč a změnu závazných ukazatelů příspěvek na provoz a odvod z investičního fondu dle přílohy 1 materiálu RK-35-2005-20. |
Stanoviska | Ekonomický odbor nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky. |
Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * snížení rozpočtu příjmů kraje (pol. 2122 Odvody příspěvkových organizací) a výdajů rozpočtu kraje (kapitola Školství) o částku 50 tis. Kč; * změnu závazných ukazatelů příspěvkových organizací dle materiálu RK-35-2005-20, př. 1. |
Odpovědnost | odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor |
Termín | listopad 2005 |