| RK-32-2005-19.doc RK-32-2005-19pr1.xls | |
| Číslo materiálu | 19 |
| Číslo jednací | RK-32-2005-19 |
| Název | Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví včetně návrhu na změnu investičního plánu na rok 2005 u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace |
| Zpracoval | D. Buřičová |
| Předkládá | V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Rada kraje na svém zasedání dne 26. 7. 2005 usnesením číslo 0987/24/2005/RK schválila změnu investičního plánu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace. |
| Návrh řešení | Nedostatek volných finančních prostředků vedl nemocnici k přehodnocení plánovaných investičních akcí. Bylo úplně vypuštěno pořízení akcí: projekt vybudování JIP, projekt změna projektové dokumentace rekonstrukce inf. pavilonu, projekt magnetická rezonance, projekt výtah - studie využití diag. Pavilonu, rekonstrukce výměníkové stanice kuchyně, plastická chirurgie(stavba a vybavení) a rekonstrukce filtračních systémů. Z movitých věcí bylo upuštěno od pořízení resuscitačního lůžka pro ARO, artroskop a shaver, zvedák pro imobilní pacienty, fibroskop, narkotizační přístroj anemat mini, infuzní pumpa, injekční dávkovač a laparoskopické instrumentárium. Oproti původnímu plánu přišlo k navýšení pořizovací ceny kopírky a opravě ceny pro dlužnou částku firmě SODAT a ke snížení investice do dialyzačních monitorů. Z důvodu havárií byly naopak zařazeny akce: * štěrbinová lampa pro oční oddělení na měření očního tlaku při standardním vyšetření z důvodu dosažení maximální fyzické životnosti používaného přístroje; * bezkontaktní tonometr pro oční oddělení na měření očního tlaku při standardním vyšetření z důvodu dosažení maximální fyzické životnosti používaného přístroje; * auto-keratorefraktometr pro oční oddělení pro měření zakřivení rohovky pro operaci katarakty z důvodu dosažení maximální fyzické životnosti používaného přístroje; * vrtačka vzduchová pro COS 2 ks pro nezbytné zajištění ortopedické a traumatologické operativy; * hysteroresektoskop nezbytný pro zajištění gynekologické operativy; * frankovací stroj - obměna nutná z důvodu nových legislativních požadavků účinných od 1.1.2005. Nemocnice současně požádala, aby nevyužité finanční prostředky ve výši 11.000 tis. Kč původně určené na investice, byly převedeny na příspěvek na provoz. Materiál současně řeší změnu závazného ukazatele Limit mzdových prostředků v souvislosti s již schváleným navýšením provozní dotace na základe usnesení číslo 0522/15/2005/RK a 1116/27/2005/RK dle přílohy RK-32-205-19, př.2, který nebyl v rámci uváděných usnesení řešen. Radě kraje se doporučuje schválit. * v rámci výdajové části rozpočtu u kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 11.000 tis. Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace při současném snížení položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 11 000 tis. Kč u téže organizace dle materiálu RK-32-2005-19, př.1; * změnu investičního plánu na rok 2005 u Nemocnice Jihlava dle materiálu RK-32-2005-19, př. 1; * změnu závazných ukazatelů pro Nemocnici Jihlava dle materiálu RK-32-2005-19, př. 2. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor k předloženému návrhu nemá připomínky. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * v rámci výdajové části rozpočtu u kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 11.000 tis. Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace při současném snížení položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 11 000 tis. Kč u téže organizace dle materiálu RK-32-2005-19, př.1; * změnu investičního plánu na rok 2005 u Nemocnice Jihlava dle materiálu RK-32-2005-19, př. 1; * změnu závazných ukazatelů pro Nemocnici Jihlava dle materiálu RK-32-2005-19, př. 2. |
| Odpovědnost | ředitel Nemocnice Jihlava, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor |
| Termín | 31. 10. 2005 |