Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-23-2005-12

RK-23-2005-12.doc
Číslo materiálu12
Číslo jednacíRK-23-2005-12
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - sociální oblast
Zpracoval P. Čermák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuVe schváleném rozpočtu kraje pro rok 2005 je obsažena v Kapitole Nemovitý majetek, položka Investice v sociálních věcech akce ÚSP Zboží - novostavba lůžkové části s chráněným bydlením, v částce 6 300 tis. Kč. Uvedená částka obsahovala uvažovaný 25 % podíl spolufinancování I. etapy (přístavba k historické budově a výstavba hospodářského objektu) z rozpočtu kraje k přislíbeným prostředkům ISPROFIN. Akce nebude v roce 2005 realizována z důvodu neposkytnutí požadované dotace ze státního rozpočtu, k níž měla uvedená částka být použita jako spoluúčast.
Po projednání možností využití těchto finančních prostředků na úrovni Jiřího Vondráčka, OSVZ a OM navrhujeme využít část těchto prostředků a ještě v letošním roce řešit následující problémy.
Při vypracování projektové dokumentace na akci DoDů M. Curieových - oprava elektroinstalace, uvažované k realizaci v roce 2006, byl zjištěn havarijní stav páteřních rozvodů silnoproudé elektroinstalace v ubytovacím objektu.
Při vypracování projektové dokumentace akce ÚSP Jinošov - úpravy ÚT a ZTI, schválené v příloze M2 rozpočtu kraje pro rok 2005, uvažované k realizaci stavby v roce 2006, byl zjištěn havarijní stav centrálního ohřevu TUV.
Při prověřování stavu EPS v Domově důchodců Třebíč, M. Curieových a zvažování možnosti zrušení nočních služeb ve vrátnici objektu bylo zjištěno, že stávající EPS je na pokraji své životnosti a po roce 2006 nebude zajištěn servis stávajících komponentů.
Návrh řešení Návrh předpokládá s využitím části finančních prostředků rozpočtovaných na stavbu ÚSP Zboží - novostavba lůžkové části s chráněným bydlením, zajistit v letošním roce:
* výměnu páteřních rozvodů elektroinstalace v Domově důchodců Třebíč, M. Curieových
* úpravu ohřevu TUV v objektu ÚSP Jinošov
* pro zajištění úprav EPS v Domově důchodců Třebíč, M. Curieových v roce 2006 vypracování projektové dokumentace
OM navrhuje:
* zařazení nové akce "DoDů M. Curieových Třebíč - oprava elektroinstalace", do přílohy M2, která rozepisuje položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích kapitoly Nemovitý majetek,
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - snížení rozpočtu akce "ÚSP Zboží - novostavba lůžkové části s chráněným bydlením" (§ 4311 Sociální ústavy pro dospělé, položka Investice v sociálních věcech) o částku 2 400 tis. Kč a zvýšení rozpočtu nově zařazené akce "DoDů M. Curieových Třebíč - oprava elektroinstalace (§ 4316 Domovy důchodců, položka Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních a zdravotních organizacích) o tuto částku,
* zařazení nové akce "DoDů M. Curieových Třebíč - úprava EPS", do přílohy M2, která rozepisuje položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích Nemovitý majetek,
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - snížení rozpočtu akce "ÚSP Zboží - novostavba lůžkové části s chráněným bydlením" (§ 4311 Sociální ústavy pro dospělé, položka Investice v sociálních věcech) o částku 600 tis. Kč a zvýšení rozpočtu schválené akce "ÚSP Jinošov, PD - úpravy ÚT a ZTI",(§ 4311 Sociální ústavy pro dospělé, položka Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních a zdravotních organizacích) o tuto částku,
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - snížení rozpočtu akce "ÚSP Zboží - novostavba lůžkové části s chráněným bydlením" (§ 4311 Sociální ústavy pro dospělé, položka Investice v sociálních věcech) o částku 150 tis. Kč a zvýšení rozpočtu nově zařazené akce "DoDů M. Curieových Třebíč - úprava EPS" (§ 4316 Domovy důchodců, položka Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních a zdravotních organizacích) o tuto částku.
Schválením navrhovaných opatření dojde k odstranění popsaných havarijních stavů.
StanoviskaOdbor sociálních věcí a zdravotnictví považuje přesun nepoužitých investičních prostředků rozpočtovaných na spoluúčast na schválené akci v ÚSP Zboží na výše uvedené akce, kterými dojde k odstranění havarijních stavů některých technických instalací, za potřebný a souhlasí s navrženým využitím prostředků schválených ve stávajícím rozpočtu.
Odbor ekonomický souhlasí s navrhovanými rozpočtovými opatřeními.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* zařazení nové akce "DoDů M. Curieových Třebíč - úprava EPS", do přílohy M2, která je součástí kapitoly Nemovitý majetek;
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - snížení rozpočtu akce "ÚSP Zboží - novostavba lůžkové části s chráněným bydlením" (§ 4311 Sociální ústavy pro dospělé, položka Investice v sociálních věcech) o částku 600 tis. Kč a zvýšení rozpočtu schválené akce "ÚSP Jinošov, PD - úpravy ÚT a ZTI",(§ 4311 Sociální ústavy pro dospělé, položka Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních a zdravotních organizacích) o tuto částku;
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - snížení rozpočtu akce "ÚSP Zboží - novostavba lůžkové části s chráněným bydlením" (§ 4311 Sociální ústavy pro dospělé, položka Investice v sociálních věcech) o částku 150 tis. Kč a zvýšení rozpočtu nově zařazené akce "DoDů M. Curieových Třebíč - úprava EPS" (§ 4316 Domovy důchodců, položka Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních a zdravotních organizacích) o tuto částku a
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
* zařazení nové akce "DoDů M. Curieových Třebíč - oprava elektroinstalace", do přílohy M2, která je součástí kapitoly Nemovitý majetek;
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - snížení rozpočtu akce "ÚSP Zboží - novostavba lůžkové části s chráněným bydlením" (§ 4311 Sociální ústavy pro dospělé, položka Investice v sociálních věcech) o částku 2 400 tis. Kč a zvýšení rozpočtu nově zařazené akce "DoDů M. Curieových Třebíč - oprava elektroinstalace (§ 4316 Domovy důchodců, položka Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních a zdravotních organizacích) o tuto částku.
Odpovědnost odbor majetkový, odbor ekonomický
Termín srpen 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz