| RK-39-2017-23.doc RK-39-2017-23pr01.xls RK-39-2017-23pr02.pdf | |
| Číslo materiálu | 23 |
| Číslo jednací | RK-39-2017-23 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - změna závazných ukazatelů a aktualizace finančního plánu u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2017 |
| Zpracoval | M. Skryjová |
| Předkládá | L. Seidl |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organice (dále také jen divadlo ) z důvodu dokrytí navýšených mzdových nákladů včetně povinných odvodů, vzniklých k 1. 7. 2017 dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a z důvodu zajištění vyrovnaného hospodaření v roce 2017 požádalo dle materiálu RK-39-2017-23, př. 2 o posílení příspěvku na provoz mimořádným příspěvkem od zřizovatele. Organizacím na úseku kultury a cestovního ruchu byl Příspěvek na provoz v souvislosti s úpravou platových tarifů k 1. 7. 2017 zvýšen usnesením rady č. 1310/24/2017/RK ze dne 25. 7. 2017. Divadlu nebyl provozní příspěvek navýšen z důvodu přislíbené dotace z Ministerstva kultury ČR ve druhém pololetí roku 2017, ministerstvo však dotaci neschválilo. Zároveň je třeba organizaci navýšit závazný ukazatel Limit prostředků na platy v souvislosti s výše uvedeným navýšením mzdových nákladů k 1. 7. 2017 i k 1. 11. 2017, druhé navýšení si organizace dokrývá z vlastních prostředků. Současně organizace provedla aktualizaci svého finančního plánu na rok 2017. |
| Návrh řešení | Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu předkládá radě kraje návrh rozpočtového opatření pro divadlo, které spočívá ve snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 1 152 000 Kč při současném zvýšení kapitoly Kultura, § 3311 o částku 1 152 000 Kč. Finanční prostředky jsou poskytovány jako příspěvek na provoz v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Dále odbor navrhuje u divadla úpravu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz o částku 1 152 000 Kč a Limit prostředků na platy o částku 1 155 000 Kč. Organizace těmito opatřeními bude ke konci roku vykazovat vyrovnaný výsledek hospodaření. Všechny výše uvedené úpravy závazných ukazatelů jsou uvedeny v aktualizovaném finančním plánu (rozpočet a ostatní plány) na rok 2017 dle materiálu RK-39-2017-23, př. 1. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický: aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 31 060 tis. Kč. Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O01948-11. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura (§ 3311 -Divadelní činnost, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) o částku 1 152 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje (§ 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje) o částku 1 152 000 Kč; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace o částku 1 152 000 Kč na pokrytí zvýšených nákladů v důsledku úpravy platových tarifů podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; * aktualizaci rozpočtu (plánu nákladů a výnosů), tvorby a použití peněžních fondů, odpisového plánu, investičního plánu, plánu oprav a závazných ukazatelů na rok 2017 u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-39-2017-23, př. 1; stanoví u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel aktualizovaného finančního plánu na rok 2017: * celkový objem použití fondu investic dle materiálu RK-39-2017-23, př. 1; * jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic dle materiálu RK-39-2017-23, př. 1; * závazný ukazatel Limit prostředků na platy dle materiálu RK-39-2017-23, př. 1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost, a to stanoveným objemem těchto prostředků. |
| Odpovědnost | odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace |
| Termín | 31. 12. 2017 |