Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2017-72

RK-38-2017-72.doc  RK-38-2017-72pr01.xls  RK-38-2017-72pr02.doc  RK-38-2017-72pr03.pdf  RK-38-2017-72pr04.doc
Číslo materiálu72
Číslo jednacíRK-38-2017-72
NázevNavýšení závazného ukazatele odvod z fondu investic do rozpočtu kraje a příspěvku na provoz u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2017 za odvětví sociální péče
Zpracoval L. Hondlová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuNa základě projednaného rozboru hospodaření k 30. 9. 2017 a výhledu hospodaření do konce roku 2017 se Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace, dostává do záporného výsledku hospodaření v předpokládané výši 5 775 tis. Kč.
Záporný výsledek hospodaření je v organizaci způsobený:
- z důvodu nedostatku pracovníků vyplatila organizace za první pololetí 2017 přesčasy ve výši 657 tis. Kč;
- v organizaci také došlo k navýšení pracovníků o tři zaměstnance, a to za účelem stabilizace personálu v domácnostech s vysokou náročností péče (navýšení mzdových nákladů včetně povinných odvodů je 1 224 tis. Kč);
- organizace také musela hradit další výdaje, např. z důvodu havárie, nákup nového serveru za 140 tis. Kč, realizace centrálních klíčů za 95 tis. Kč, oprava oplocení budov (v Pelhřimově za 34 tis. Kč);
- proplacením tříměsíčního platu bývalé ředitelky ve výpovědi včetně povinných odvodů;
- výdaji na příspěvek na stravenky pro zaměstnance (84 tis. Kč);
- a dále výdaji, které se vztahují k roku 2016, ale k proplacení došlo až v roce 2017 a výdaji spojenými s nárůstem platů zaměstnanců, kteří jsou sice placeni z realizovaného projektu spolufinancovaného z rozpočtu EU, ale navýšení jejich platu (navýšení tarifních tabulek v roce 2017) není v rámci projektu dofinancováno.
Podrobnější komentář k hospodaření příspěvkové organizace za rok 2017 je součástí materiálu RK-38-2017-72, př. 2.
Bez navýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz by se organizace dostala do platební neschopnosti a nebyla by schopna vyplatit v plném rozsahu mzdy (výplatní termín má organizace 8. 12. 2017) a uhradit potřebné faktury. Za neuhrazení povinných odvodů pojistného na sociální a zdravotní pojištění může být organizaci uloženo penále. Navýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, je možné částečně řešit navýšením závazného ukazatele odvod z fondu investic do rozpočtu kraje u některých příspěvkových organizací uvedených v materiálu
RK-38-2017-72, př. 1 (navýšení celkem o 5 100 tis. Kč). Zbývající část ve výši 675 tis. Kč by byla řešena až při aktualizaci rozpočtů (plánů nákladů a výnosů) všech příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na rok 2017 na začátku prosince.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit navýšení závazného ukazatele odvod z fondu investic do rozpočtu kraje a závazného ukazatele příspěvek na provoz u některých příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na rok 2017 dle materiálu RK-38-2017-72, př. 1.
Finanční prostředky jsou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
StanoviskaEkonomický odbor nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky.
Stanovisko OI:. Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O01950-02.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci dle materiálu RK-38-2017-72, př. 1;
* zvýšení závazného ukazatele Odvod z fondu investic u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-38-2017-72, př. 1;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-38-2017-72, př. 1;
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-38-2017-72, př. 1 provést zvýšený odvod z fondu investic za rok 2017 do rozpočtu kraje nejpozději do 4. 12. 2017.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, ředitelka Domova Háj, příspěvkové organizace, ředitelka Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace, ředitelka Domova Ždírec, příspěvkové organizace, ředitel Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové o
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz