| RK-38-2017-38.doc | |
| Číslo materiálu | 38 |
| Číslo jednací | RK-38-2017-38 |
| Název | Stanovení objemu prostředků na platy zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu, rozpočtové opatření (snížení) |
| Zpracoval | I. Hanáková Kosourová |
| Předkládá | Z. Kadlec |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Dne 17. 5. 2016 vzala Rada Kraje Vysočina na vědomí mimo jiné využití 1 pracovního místa na odboru analýz a podpory řízení na dobu určitou, a to z důvodu zavedení systému řízení kvality na Krajském úřadu Kraje Vysočina (materiál RK-17-2016-35, usnesení 0896/17/2016/RK). Dne 11. 10. 2016 vzala Rada Kraje Vysočina na vědomí informaci o využití tohoto dočasně schváleného pracovního místa zařazeného do krajského úřadu od 1. 11. 2016, a to na dobu neurčitou (materiál RK-33-2016-11, usnesení 1770/33/2016/RK). Prostředky na úhradu tohoto pracovního místa byly rozpočtovány na kapitole Krajský úřad. V praxi však bylo možné osobní a související odvody za dobu prosinec 2016 až listopad 2017 hradit z projektu Profesionální a bezpečný úřad . Dne 3. 1. 2017 schválila Rada Kraje Vysočina s účinností od 1. 2. 2017 mimo jiné navýšení 1 pracovního místa na odboru informatiky na dobu neurčitou, a to z důvodu zvýšeného rozsahu projektových aktivit na úseku IT vedených krajem na národní a mezinárodní úrovni (materiál RK-01-2017-13, usnesení 0013/01/2017/RK). Prostředky na úhradu tohoto pracovního místa byly rozpočtovány na kapitole Krajský úřad. V praxi však bylo možné částečně osobní a související odvody za dobu únor 2017 až listopad 2017 hradit z projektu CEF TELECOM - Projekt NIX-ZD.CZ. Dne 13. 6. 2017 schválila Rada Kraje Vysočina rozpočtové opatření týkající se přijetí dotace na činnost sociální práce (materiál RK-21-2017-22, usnesení 1124/21/2017/RK). V souvislosti se schválením rozpočtového opatření došlo k zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2017 (§ 6172) o částku 753 500 Kč. Schválením rozpočtového opatření a zvýšením objemu prostředků na platy vzniká v objemu prostředků na platy a související výdaje rezerva. Rezerva vznikla tím, že náklady na pracovní místa související s činností sociálních pracovníků, které byly rozpočtovány k úhradě z rozpočtu kapitoly Krajský úřad, lze hradit z uvedené dotace. Dne 19. 10. 2017 bylo ve sbírce zákonů zveřejněno nařízení vlády č. 340/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost byla stanovena na 1. 11. 2017. Schválenou změnou nařízení vlády došlo mimo jiné ke zvýšení platových tarifů pro zaměstnance územních samosprávných celků od 1. 11. 2017 o 10 %. Tato změna má dopad do rozpočtu osobních a souvisejících výdajů rozpočtu kapitoly Krajský úřad pro rok 2017. Schválený rozpočet s navýšením tarifů nepočítal. Krytý není dopad navýšení tabulek pro jeden kalendářní měsíc. Materiál řeší kompenzaci prostředků osobních a souvisejících výdajů na kapitole Krajský úřad v rozpočtu 2017. Tj. ze vzniklé rezervy (uvedené projekty + dotace) jsou odúčtovány náklady související se změnou nařízení vlády (navýšení platových tabulek od 1. 11. 2017). Takto vzniklý rozdíl je vrácen do kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje pro další využití. |
| Návrh řešení | Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina: - snížit objem prostředků na platy o prostředky na platy zaměstnanců pro rok 2017 o částku 583 tis. Kč; - schválit rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Krajský úřad, § 6172 -Činnost regionální správy o částku 784 tis. Kč při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 784 tis. Kč z důvodu kompenzace vzniklé rezervy s dopadem změny nařízení vlády (navýšením platových tabulek od 1. 11. 2017); - schválit rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 23 tis. Kč při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 23 tis. Kč z důvodu snížení převodu do Sociálního fondu. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 30 253 tis. Kč. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * snížení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2017 (§ 6172) o částku 583 tis. Kč; * rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Krajský úřad, § 6172 - Činnost regionální správy o částku 784 tis. Kč a při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 784 tis. Kč z důvodu kompenzace vzniklé rezervy s dopadem změny nařízení vlády (navýšením platových tabulek od 1. 11. 2017); * rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 -Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 23 tis. Kč při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 23 tis. Kč z důvodu snížení převodu do Sociálního fondu. |
| Odpovědnost | oddělení řízení lidských zdrojů, odbor ekonomický |
| Termín | 30. 11. 2017 |