| RK-36-2017-31.doc RK-36-2017-31pr01.xls RK-36-2017-31pr02.pdf | |
| Číslo materiálu | 31 |
| Číslo jednací | RK-36-2017-31 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - změna závazných ukazatelů a aktualizace finančního plánu u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace |
| Zpracoval | M. Skryjová |
| Předkládá | L. Seidl |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Jedná se o návrh rozpočtového opatření spojeného s úpravou závazných ukazatelů (příspěvek na provoz, odvod z fondu investic a limit prostředků na platy příspěvkové organizace) na rok 2017 u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace (dále muzeum ). Muzeum dne 6. 11. 2017 zaslalo žádost dle materiálu RK-36-2017-31, př. 2 o úpravu závazného ukazatele Příspěvek na provoz a Odvod z fondu investic o částku 206 000 Kč a současně požádalo o navýšení Limitu prostředků na platy o částku 151 tis. Kč. Důvodem je potřeba dokrytí navýšení platů schválených od 1. 11. 2017 nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem, proč organizace není schopna navýšení pokrýt ze stávajících provozních prostředků, je finanční spoluúčast ve výši 50 % (částka 212 300 Kč) na akci spolufinancované z účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci programu Ministerstva kultury ISO/D na konzervaci a restaurování sbírkových předmětů a dále úhrada plánovaných revizí a dalších smluvních závazků muzea. |
| Návrh řešení | Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu předkládá radě kraje návrh rozpočtového opatření pro muzeum, které spočívá v navýšení příjmové části rozpočtu kraje o odvod z fondu investic ve výši 206 000 Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 3315 o částku 206 000 Kč na příspěvek na provoz. Dále odbor navrhuje u muzea úpravu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz, Odvod z fondu investic a Limit prostředků na platy (navýšení limitu o částku 151 tis. Kč). Organizace tímto opatřením bude ke konci roku vykazovat vyrovnaný výsledek hospodaření. Finanční prostředky jsou poskytovány jako příspěvek na provoz v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O01948-09. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3315 - Činnost muzeí a galerií, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnost muzeí a galerií, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o částku 206 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace o částku 206 000 Kč v souvislosti s pokrytím předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce; * zvýšení závazného ukazatele Odvod z fondu investic u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace o částku 206 000 Kč z důvodu přebytku zdrojů ve fondu investic; stanoví u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel aktualizovaného finančního plánu na rok 2017: * celkový objem použití fondu investic dle materiálu RK-36-2017-31, př. 1; * jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic dle materiálu RK-36-2017-31, př. 1; * závazný ukazatel Limit prostředků na platy dle materiálu RK-36-2017-31, př. 1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost, a to stanoveným objemem těchto prostředků; ukládá * odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci ve výši 206 000 Kč; * řediteli Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 206 000 Kč nejpozději do 7. 12. 2017. |
| Odpovědnost | odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace |
| Termín | 31. 12. 2017 |