| RK-22-2017-73.doc | |
| Číslo materiálu | 73 |
| Číslo jednací | RK-22-2017-73 |
| Název | Stanovení počtu zaměstnanců - návrh na provedení rozpočtového opatření |
| Zpracoval | I. Fryšová, I. Hanáková Kosourová |
| Předkládá | Z. Kadlec |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Usnesením č. 0484/10/2017/RK stanovila rada kraje počet 452 zaměstnanců k 1. 4. 2017. Materiál navrhuje navýšení počtu zaměstnanců k 1. 7. 2017 o tři pracovní místa na odboru regionálního rozvoje, oddělení grantových programů, a to na dobu určitou do 31. 12. 2020. Jedná se o navýšení z důvodu potřeby zajištění administrativních kapacit pro administraci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. Oddělení grantových programů zajišťuje od roku 2015 administraci žádostí o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. V rámci tohoto projektu bylo uzavřeno s fyzickými osobami téměř 2300 smluv o poskytnutí dotace a do současné doby bylo uzavřeno 1960 vyúčtování. Na administraci žádostí o dotaci a následných vyúčtováních se podílelo 7 zaměstnanců. Poslední projekty fyzických osob, se kterými byla podepsána smlouva, a budou financovány z uvedeného projektu, budou propláceny v prvním čtvrtletí roku 2018. V dubnu 2017 byla předložena projektová žádost do další vlny kotlíkových dotací, ve které se předpokládá podpora minimálně 2 500 žádostí o dotaci na výměnu zdroje tepla (nastavený indikátor). Tato žádost již byla v systému MS2014+ schválena a dne 20. 6. 2017 bylo Kraji Vysočina doručeno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Výzva pro konečné uživatele musí být vyhlášena dle rozhodnutí nejpozději do konce září a příjem žádostí o dotaci v rámci tohoto projektu musí být zahájen nejpozději do konce října 2017. Přípravná fáze, která bude zahrnovat zejména přípravu Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotace na výměnu zdroje tepla a organizování a realizaci seminářů pro žadatele o dotaci bude zahájena v červenci 2017. V současné době je na oddělení grantových dotací obsazeno 7 pracovních pozic s úvazkem 1,0. Jeden z těchto úvazků pokrývá agendu udržitelnosti Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, která bude ukončena nejdříve v roce 2020. Ostatní úvazky pokrývají agendu kotlíkových dotací. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je nezbytně nutné pro realizaci Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina II prodloužit do 31. 12. 2020 3 pracovní pozice, s pracovním úvazkem 1,0, které jsou nyní schváleny do 31. 12. 2018 (materiál RK-36-2015-50, usnesení č. 2165/36/2015). Aby bylo zajištěno plnění podmínek, které Kraji Vysočina vyplývají z Rozhodnutí o poskytnutí dotace, a které budou vyplývat ze smluv s fyzickými osobami, je dále nutné posílit administrativní kapacity oddělení grantových programů o 3 pracovní pozice s úvazkem 1,0. Související náklady spojené s realizací projektu budou (včetně nákladů na platy zaměstnanců a souvisejících odvodů) plně hrazeny z rozpočtu projektu. Neuznatelným nákladem projektu je příděl do sociálního fondu, bonusy zaměstnavatele. |
| Návrh řešení | Ředitel krajského úřadu navrhuje radě kraje stanovit počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 7. 2017 na 455 zaměstnanců. Ředitel krajského úřadu navrhuje zvýšit objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2017 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie a provést odpovídající úpravu Sociálního fondu. O stanovení počtu zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu a stanovení objemu prostředků na platy těchto zaměstnanců rozhoduje dle § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada kraje. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický: nemá připomínky k předloženému materiálu. Stav položky Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí k 22. 6. 2017 částku 39 746 000 Kč. Odbor informatiky: souhlasí. Náklady na vybavení nových pracovníků budou kryty stávajícím rozpočtem kapitoly informatika. Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu: nemá k návrhu usnesení připomínky. Oddělení hospodářské správy: bere na vědomí návrh usnesení. |
| Návrh usnesení | Rada kraje bere na vědomí informaci o využití 3 dočasně schválených pracovních míst zařazených do krajského úřadu pro realizaci Kotlíkových dotací, a to na dobu určitou do 31. 12. 2020; stanoví v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 7. 2017 na 455 zaměstnanců; schvaluje * zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2017 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie o částku 375 000 Kč; * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 15 000 Kč na převod finančních prostředků do Sociálního fondu při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 15 000 Kč. |
| Odpovědnost | ORR, OE, OddŘLZ, OddKŽÚ |
| Termín | -- 2017- 6- 30 |