| RK-12-2017-32.doc RK-12-2017-32pr01.doc RK-12-2017-32pr02.doc RK-12-2017-32pr03.doc | |
| Číslo materiálu | 32 |
| Číslo jednací | RK-12-2017-32 |
| Název | Revize sborníku nákladových středisek s cenami dle kalkulačního vzorce pro výpočet příspěvku pro vyrovnávací platbu v rámci služeb poskytovaných v obecném hospodářském zájmu Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací |
| Zpracoval | S. Juránek |
| Předkládá | H. Strnadová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Odbor dopravy a silničního hospodářství v souladu s dodatkem č. 1204 ke Zřizovací listině Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace (dále jen KSÚSV ), schválené zastupitelstvem kraje usnesením č. 0566/07/2014/ZK ze dne 16. 12. 2014 předkládá radě kraje návrh na úpravu sborníku nákladových středisek s cenami určenými dle kalkulačního vzorce pro výpočet příspěvku pro vyrovnávací platbu KSÚSV. Tento vzorec byl stanoven usnesením rady kraje č. 2409/38/2014/RK dne 17. 12. 2014. V současné době byl na základě údajů z let 2015 a 2016 sborník podroben revizi. Žádost KSÚSV s vyznačením navrhovaných změn je přílohou RK-12-2017-32, př. 1. Výsledkem revize je návrh úpravy jednotkové ceny některých prací na silniční síti, které provádí příspěvková organizace ve své hlavní činnosti s tím, že u většiny změn se jedná o snížení cen s výjimkou položky Vysazování vč. kůlu a chrániče Dále bylo zjištěno, že některá nákladová střediska nebyla oproti předpokladu při vzniku sborníku vůbec používána a ukázala se tak jako nadbytečná. Tato nákladová střediska jsou navržena ke zrušení. Naopak jsou nově navrhována k zařazení nákladová střediska činností, prováděných především při souvislé údržbě a opravách tak, aby bylo možné především přesnější plánování a vyúčtování vlastních prací. Jedná se o položky zahrnující nejčastěji prováděné typy prací - pokládku asfaltových směsí, nátěrů, mikrokoberců a podobně. Ve srovnání s ceníkem URS je cena nových nákladových středisek nižší průměrně o 16,5%. Dodatečně je rovněž zařazeno nákladové středisko 91850 Externě zajištěné služby technicko- správního a investičního útvaru v NS 91x, jehož účelem je oddělit náklady externích projektantů a technických dozorů od vlastní činnosti pracovníků těchto dvou útvarů KSÚSV. Kalkulační vzorec pro výpočet příspěvku, který se nemění, je společně s upraveným sborníkem nákladových středisek s cenami přílohou RK-12-2017-32, př. 2. Pro potřeby vyúčtování čerpání vyrovnávací platby budou poskytovatelem uznány skutečné celkové náklady, avšak maximálně do výše předběžného odborného odhadu, tj. do výše schváleného rozpočtu kraje, kapitola Doprava na příslušné plánovací období. |
| Návrh řešení | Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje radě kraje stanovit sborník nákladových středisek s cenami dle kalkulačního vzorce pro výpočet výše příspěvku pro vyrovnávací platbu dle materiálu RK-12-2017-32, př. 2. Navrhovaná změna se neprojeví v dodatečných požadavcích na rozpočet kraje. Umožní lepší plánování a přesnější vyúčtování vlastních prací KSÚSV a tím i jejich kontrolu ze strany zřizovatele. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor: bere předkládaný materiál na vědomí s tím, že z něj nevyplývá žádný nárok na rozpočet kraje. |
| Návrh usnesení | Rada kraje stanoví sborník nákladových středisek s cenami dle kalkulačního vzorce pro výpočet výše příspěvku pro vyrovnávací platbu Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, dle materiálu RK-12-2017-32, př. 2. |
| Odpovědnost | ODSH |
| Termín | 31. 12. 2017 |