| RK-12-2017-12.doc RK-12-2017-12pr01.doc RK-12-2017-12pr02.doc RK-12-2017-12pr03.doc | |
| Číslo materiálu | 12 |
| Číslo jednací | RK-12-2017-12 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení a na kapitole Evropské projekty, změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů |
| Zpracoval | D. Buřičová |
| Předkládá | D. Buřičová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Jedná se o rozhodnutí o uvolnění účelově vázaných prostředků z rozpočtu Kraje Vysočina, kapitoly Analýzy a podpora řízení Projektové kanceláři Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci (dále jen PKKV ), na administraci projektů: * Učit se společně, růst individuálně, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0006921 (celkem 467 350 Kč, v roce 2017 celkem 153 700 Kč) dle materiálu RK-12-2017-12, př. 1, realizovaný Krajem Vysočina; * Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0006477 (celkem 515 450 Kč, v roce 2017 celkem 172 900 Kč) dle materiálu RK-12-2017-12, př. 2, realizovaný Krajem Vysočina; * Revitalizace zahrady DD Onšov (celkem 145 741 Kč, v roce 2017 celkem 105 269 Kč) dle materiálu RK-12-2017-12, př. 3, realizovaný Domovem důchodců Onšov, příspěvkovou organizací. V souladu s nastaveným procesem objednávání služeb PKKV ze strany Kraje Vysočina oslovil odbor sociálních věcí PKKV s objednávkou služeb. PKKV sdělila, že je služby v požadovaném rozsahu podle předem dohodnutého harmonogramu schopna poskytnout. PKKV bude realizovat administrativní aktivity spojené s realizací projektu a udržitelnosti podle specifikace činností rozepsaných v objednávkách a podle předem nastaveného harmonogramu. Celkové náklady na administraci byly vyčísleny na 1 128 541 Kč, z toho v roce 2017 celkem 431 869 Kč, v tom nezpůsobilé výdaje projektů jsou ve výši 211 869 Kč. Zbytek finančních prostředků je rozpočítán dle harmonogramu až do roku 2020. Jestliže projekty nebudou doporučeny k realizaci, nebude poskytnuta částka ve výši 462 150 Kč u projektu Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina , částka 414 050 Kč u projektu Učit se společně, růst individuálně a částka 92 919 Kč u projektu Revitalizace zahrady DD Onšov , celkem 969 119 Kč. Odsouhlasené objednávky (předmět, rozsah, obsah a cena služeb včetně harmonogramu projektů) jsou uvedeny v materiálu RK-12-2017-12, př. 1, RK-12-2017-12, př. 2 a RK-12-2017-12, př. 3. U projektu Učit se společně, růst individuálně jsou výdaje v roce 2017 rozděleny na dvě části: částka ve výši 53 300 Kč, která je z pohledu projektu nezpůsobilá a lze ji poskytnout z kapitoly Analýzy a podpora řízení obvyklým způsobem a částka ve výši 100 400 Kč, kterou lze považovat za způsobilé výdaje v rámci nepřímých výdajů projektu a kterou bude možné, v případě schválení projektu, financovat z kapitoly Evropské projekty. U projektu Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina jsou výdaje v roce 2017 rozděleny na dvě části: částka ve výši 53 300 Kč, která je z pohledu projektu nezpůsobilá a lze ji poskytnout z kapitoly Analýzy a podpora řízení obvyklým způsobem a částka ve výši 119 600 Kč, kterou lze považovat za způsobilé výdaje v rámci nepřímých výdajů projektu a kterou bude možné, v případě schválení projektu, financovat z kapitoly Evropské projekty. |
| Návrh řešení | OAPŘ navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit: * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 211 869 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 211 869 Kč s určením pro PKKV na pokrytí nezpůsobilých výdajů spojených s administrací projektů Učit se společně, růst individuálně dle materiálu RK-12-2017-12, př. 1, Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina dle materiálu RK-12-2017-12, př. 2 a Revitalizace zahrady DD Onšov dle materiálu RK-12-2017-12, př. 3; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2017 pro PKKV, o částku 211 869 Kč určenou na pokrytí nezpůsobilých výdajů spojených s administrací projektů Učit se společně, růst individuálně (53 300 Kč), Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina (53 300 Kč) a Revitalizace zahrady DD Onšov (105 269 Kč); * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2017 pro PKKV o částku 220 000 Kč určenou na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektů Učit se společně, růst individuálně (100 400 Kč) a Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina (119 600 Kč) z kapitoly Evropské projekty a uložit * Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a řediteli Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace po ukončení činností dle materiálu RK-12-2017-12, př. 1, RK-12-2017-12, př. 2 a RK-12-2017-12, př. 3 předložit zprávu o provedených službách. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení. Odbor sociálních věcí nemá připomínky k navrhovanému usnesení. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 211 869 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 211 869 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na pokrytí nezpůsobilých výdajů spojených s administrací projektů Učit se společně, růst individuálně dle materiálu RK-12-2017-12, př. 1, Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina dle materiálu RK-12-2017-12, př. 2 a Revitalizace zahrady DD Onšov dle materiálu RK-12-2017-12, př. 3; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2017 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 211 869 Kč určenou na pokrytí nezpůsobilých výdajů spojených s administrací projektů Učit se společně, růst individuálně (53 300 Kč), Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina (53 300 Kč) a Revitalizace zahrady DD Onšov (105 269 Kč); * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2017 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 220 000 Kč určenou na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektů Učit se společně, růst individuálně (100 400 Kč) a Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina (119 600 Kč) z kapitoly Evropské projekty; ukládá Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a řediteli Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace po ukončení činností dle materiálu RK-12-2017-12, př. 1, RK-12-2017-12, př. 2 a RK-12-2017-12, př. 3 předložit zprávu o provedených službách. |
| Odpovědnost | OAPŘ |
| Termín | 31. 12. 2020 |