Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2017-13

RK-11-2017-13.doc  RK-11-2017-13pr01.xls  RK-11-2017-13pr02.xls  RK-11-2017-13pr03.xls  RK-11-2017-13pr04.xls  RK-11-2017-13pr05.xls  RK-11-2017-13pr06.xls  RK-11-2017-13pr07.xls  RK-11-2017-13pr08.xls  RK-11-2017-13pr09.xls  RK-11-2017-13pr10.xls  RK-11-2017-13pr11.doc
Číslo materiálu13
Číslo jednacíRK-11-2017-13
NázevNávrh rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2017
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuPříspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina sestavují dle § 28 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) rozpočet, který schvaluje zřizovatel.
Rozpočet je plán výnosů a nákladů na rozpočtový (kalendářní) rok, jímž se řídí financování činnosti příspěvkové organizace. Spolu s rozpočtem sestavují příspěvkové organizace zřízené Krajem Vysočina rovněž plán pro tvorbu a čerpání peněžních fondů (rezervní fond, fond investic, fond odměn a FKSP), investiční plán, odpisový plán a plán oprav (dále také plány) . Rozpočty a plány schvaluje v souladu se zřizovací listinou zřizovatel.
Rozpočty na rok 2017 u příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu jsou u všech organizací sestaveny jako vyrovnané.
Vyšší hodnoty u mzdových nákladů organizací jsou způsobeny navýšením mezd dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Při sestavování rozpočtu a plánů na rok 2017 vycházely organizace ze schváleného finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele (tj. příspěvek na provoz, odvod z fondu investic, investiční a neinvestiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele) a z předpokládaných výnosů z hlavní a vedlejší činnosti, které organizace plánují ve stejné, nižší případně vyšší úrovni roku 2016.
V návrhu rozpočtu a plánů jednotlivých organizací jsou promítnuty požadavky dle metodiky krajského úřadu k odpisovým plánům sestaveným podle pravidel zřizovatele, a mimořádné neinvestiční příspěvky schválené zřizovatelem usnesením zastupitelstva kraje č. 0576/08/2016/ZK ze dne 20. 12. 2016 obsažené v materiálu RK-11-2017-13, př. 11. Rovněž je zde zohledněn, příspěvek na provoz u Krajské knihovny Vysočiny z rozpočtu města Havlíčkův Brod určený na plnění funkce základní knihovny ve městě Havlíčkův Brod ve výši 7 700 tis. Kč a od roku 2016 také prostředky určené pověřeným knihovnám zajišťujícím výkon regionálních funkcí v Kraji Vysočina ve výši 7 094 tis. Kč. U třech organizací byly radou kraje dne 7. 3. 2017 schváleny úpravy závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Odvod z fondu investic z důvodu technického zhodnocení nemovitého majetku na konci roku 2016. Jedná se o Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě (usnesení č. 0417/09/2017/RK), Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě (usnesení č. 0418/09/2017/RK) a Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci (usnesení č. 0419/09/2017/RK).
Předložený materiál zobrazuje uzavřené hospodaření příspěvkových organizací za rok 2016. Na internetových stránkách Kraje Vysočina byly v souladu s § 28a odst. 3 zákona zveřejněny návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2017.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit rozpočty (plány nákladů a výnosů), tvorbu a použití peněžních fondů, investiční plány, odpisové plány a plány oprav a závazné ukazatele příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2017;
- souhlasit s případným zapojením fondu odměn a rezervního fondu na konci roku 2017;
- stanovit způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro příspěvkové organizace na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2017 jednotně, a to stanoveným závazným ukazatelem Limit prostředků na platy na rok 2017 zmocnit ředitele příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z fondu investic při dodržení celkového objemu fondu investic;
- uložit ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu provádět odvody z fondu investic do rozpočtu Kraje Vysočina, promítnout veškerá rozpočtová opatření schválená v průběhu roku 2017 zřizovatelem do rozpočtu a plánů a zaktualizované rozpočty a plány předložit odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu.
StanoviskaEkonomický odbor bere materiál na vědomí a nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočty (plány nákladů a výnosů) příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2017 dle materiálů RK-11-2017-13, př. 1, RK-11-2017-13, př. 2, RK-11-2017-13, př. 3, RK-11-2017-13, př. 4, RK-11-2017-13, př. 5,
RK-11-2017-13, př. 6, RK-11-2017-13, př. 7, RK-11-2017-13, př. 8, RK-11-2017-13, př. 9, RK-11-2017-13, př. 10;
* tvorbu a použití peněžních fondů, investiční plány a plány oprav a závazné ukazatele příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2017 dle materiálů RK-11-2017-13, př. 1, RK-11-2017-13, př. 2, RK-11-2017-13, př. 3, RK-11-2017-13, př. 4, RK-11-2017-13, př. 5, RK-11-2017-13, př. 6, RK-11-2017-13, př. 7,
RK-11-2017-13, př. 8, RK-11-2017-13, př. 9, RK-11-2017-13, př. 10;
* odpisové plány příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2017 dle materiálů RK-11-2017-13, př. 1, RK-11-2017-13, př. 2, RK-11-2017-13, př. 3, RK-11-2017-13, př. 4, RK-11-2017-13, př. 5, RK-11-2017-13, př. 6, RK-11-2017-13, př. 7, RK-11-2017-13, př. 8, RK-11-2017-13, př. 9, RK-11-2017-13, př. 10;
souhlasí
* se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok 2017;
* se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku;
stanoví
* u příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2017:
- celkový objem použití fondu investic včetně odvodů z fondu investic do rozpočtu zřizovatele;
- jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic;
* použít příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů na tvorbu účetních odpisů z dlouhodobého majetku;
* závazný ukazatel Limit prostředků na platy jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro příspěvkové organizace na úseku kultury a cestovního ruchu, a to stanoveným objemem těchto prostředků na rok 2017 dle materiálů RK-11-2017-13, př. 1, RK-11-2017-13, př. 2, RK-11-2017-13, př. 3,
RK-11-2017-13, př. 4, RK-11-2017-13, př. 5, RK-11-2017-13, př. 6, RK-11-2017-13, př. 7, RK-11-2017-13, př. 8, RK-11-2017-13, př. 9, RK-11-2017-13, př. 10;
zmocňuje
ředitele příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu:
* provádět dílčí úpravy a přesuny finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
* použít prostředky rezervního fondu k jejich převodu do fondu investic včetně použití zůstatku fondu investic za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru a odboru majetkového;
ukládá
* vedoucímu odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a vedoucímu majetkového odboru v případě havarijní situace věcně prověřit návrhy ředitelů příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu na použití prostředků svého rezervního fondu a fondu investic k řešení této situace;
* ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu:
* provádět odvody z fondu investic do rozpočtu Kraje Vysočina s tím, že odvodová povinnost bude splněna nejpozději do 31. 10. 2017;
* zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině; v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
* promítnout rozpočtová opatření schválená v průběhu roku 2017 zřizovatelem do rozpočtu a plánů a takto upravený rozpočet a plány předložit odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu nejpozději do 30 dnů po schválení příslušného rozpočtového opatření.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelé příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz