| RK-41-2016-06.doc RK-41-2016-06pr01.doc RK-41-2016-06pr02.xls RK-41-2016-06pr03.doc RK-41-2016-06pr04.xls RK-41-2016-06pr05.doc | |
| Číslo materiálu | 06 |
| Číslo jednací | RK-41-2016-06 |
| Název | Změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektu a rozpočtové opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení |
| Zpracoval | D. Buřičová |
| Předkládá | D. Buřičová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Jedná se o rozhodnutí o uvolnění účelově vázaných prostředků z rozpočtu Kraje Vysočina, kapitoly Analýzy a podpora řízení Projektové kanceláři Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci (dále jen PKKV ), na administraci projektu Zvýšení kvality vzdělávání v elektrotechnických a strojírenských oborech nákupem laserové tiskárny na výrobu plošných spojů a moderních obráběcích CNC strojů, který bude realizován Střední průmyslovou školou Třebíč. V souladu s nastaveným procesem objednávání služeb PKKV ze strany Kraje Vysočina oslovily dotčené subjekty PKKV s objednávkou služeb. PKKV sdělila, že je služby v požadovaném rozsahu podle předem dohodnutého harmonogramu schopna poskytnout, nacenila je a Odbor analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen OAPŘ ), jako zřizovatelský odbor PKKV ověřil, že cena služeb odpovídá cenám v místě a čase obvyklým. Projektová kancelář bude realizovat administrativní aktivity tj. přípravu projektové žádosti, tak aktivity v rámci realizace a udržitelnosti, a to podle specifikace činností rozepsaných v jednotlivých objednávkách a předem nastavených harmonogramů. Celkové náklady na administraci byly vyčísleny na 299 950 Kč, z toho v roce 2016 celkem 24 077 Kč. Zbytek finančních prostředků je rozpočítán dle harmonogramu až do roku 2023. Odsouhlasená Objednávka administrace projektu (předmět, rozsah, obsah a cena služeb včetně harmonogramu projektu), uvedená v materiálu RK-41-2016-06, př. 1 je předkládána Radě Kraje Vysočina k projednání. V případě, že projekt nebude doporučen k financování ze strany poskytovatele dotace, nebudou realizovány aktivity realizace projektu a udržitelnost a nebude účtována cena za tyto služby ve výši 248 600 Kč (pouze částka za přípravy projektu ve výši 51 350 Kč). Po ukončení realizace projektu bude Radě Kraje Vysočina předložena zpráva o provedených službách. V souladu s usneseními 1175/22/2016/RK a 1641/30/2016/RK je radě kraje dále předloženo: * vyúčtování projektů Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina a Silážní žlab v areálu Školního statku Humpolec dle materiálu RK-41-2016-06, př. 3 (všechny naplánované činnosti dle objednávky byly provedeny), * a přehled stavu projektové činnosti za rok 2016 dle přílohy RK-41-2016-06, př. 2. Zároveň je radě kraje předkládána aktualizace odpisového plánu v souladu s doporučením odboru kontroly, aby příspěvkové organizace podaly věcně příslušnému odvětvovému odboru s výkonem zřizovatelské funkce nejpozději do 30. 11. běžného roku žádost o schválení aktualizovaného odpisového plánu radou kraje z důvodu, aby nedocházelo k porušení rozpočtové kázně při převodu zúčtované té části tvorby odpisů do fondu investic k rozvahovému dni, která jde nad rámec částky schválené zřizovatelem v odpisovém plánu (materiál RK-41-2016-06, př. 4). |
| Návrh řešení | OAPŘ navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit: - rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 24 077 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 24 077 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na pokrytí nákladů spojených s administrací projektu dle materiálu RK-41-2016-06, př. 1; - zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2016 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o celkovou částku 24 077 Kč určenou k pokrytí nákladů spojených s administrací projektu Zvýšení kvality vzdělávání v elektrotechnických a strojírenských oborech nákupem laserové tiskárny na výrobu plošných spojů a moderních obráběcích CNC strojů ; - změnu odpisového plánu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace dle přílohy RK-41-2016-06, př. 4 uložit - Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a řediteli Střední průmyslové školy Třebíč předložit radě kraje po ukončení činností dle materiálu RK-41-2016-06, př. 1 zprávu o provedených službách; * a vzít na vědomí vyúčtování projektu Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina a Silážní žlab v areálu Školního statku Humpolec dle přílohy RK-41-2016-06, př. 3 a přehled stavu projektové činnosti za rok 2016 dle přílohy RK-41-2016-06, př. 2. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení. Odbor školství mládeže a sportu: OŠMS souhlasí s návrhem usnesení. Projektová kancelář připravila společně s organizací projekt, který byl předložen do první výzvy Programu rozvoje venkova. Tam sice neuspěl, ale bude upraven a znovu předložen do druhé výzvy. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 24 077 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 24 077 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na pokrytí nákladů spojených s administrací projektu dle materiálu RK-41-2016-06, př. 1; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2016 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o celkovou částku 24 077 Kč určenou k pokrytí nákladů spojených s administrací projektu Zvýšení kvality vzdělávání v elektrotechnických a strojírenských oborech nákupem laserové tiskárny na výrobu plošných spojů a moderních obráběcích CNC strojů ; * změnu odpisového plánu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace dle přílohy RK-41-2016-06, př. 4; ukládá Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a řediteli Střední průmyslové školy Třebíč předložit radě kraje po ukončení činností dle materiálu RK-41-2016-06, př. 1 zprávu o provedených službách; bere na vědomí * vyúčtování projektu Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina a Silážní žlab v areálu Školního statku Humpolec dle přílohy RK-41-2016-06, př. 3; * přehled stavu projektové činnosti za rok 2016 dle přílohy RK-41-2016-06, př. 2. |
| Odpovědnost | OAPŘ |
| Termín | 31. 12. 2023 |