| RK-40-2016-23.doc RK-40-2016-23pr01.doc RK-40-2016-23pr02.doc RK-40-2016-23pr03.doc | |
| Číslo materiálu | 23 |
| Číslo jednací | RK-40-2016-23 |
| Název | Předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace předkládaný do Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech |
| Zpracoval | Z. Vondráková, T. Čihák |
| Předkládá | L. Seidl |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Radě kraje je předkládán ke schválení a k doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace (dále jen Vysočina Tourism ), včetně schválení závazku jeho předfinancování. Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel od Vysočina Tourism předběžný záměr projektu ve formě projektové fiše s názvem Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině , viz materiál RK-40-2016-23, př. 1 a RK-40-2016-23, př. 2. Projekt je připravován k předložení do Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech 2016 - 2020 (dále také NPPCRR ) v rámci Výzvy k předkládání žádostí o dotaci - Marketingové aktivity v cestovním ruchu určený pro destinační společnosti na podporu realizace marketingových aktivit. Příjem žádostí probíhá od 1. 12. 2016 do 6. 1. 2017. Projekt je připravován k předložení v termínu 6. 1. 2017. Hlavním záměrem projektu je zvýšit návštěvnost Vysočiny, a to prostřednictvím realizace marketingových kampaní v letech 2017 a 2018 ( Baroko a Výročí 100 let od založení ČSR ) s využitím moderních komunikačních nástrojů, dále pomocí prohloubení partnerství se subjekty v regionu a také zavedením turistické karty Vysočiny. Celkový předpokládaný rozpočet projektu je ve výši cca 1 620 000 Kč, viz materiál RK-40-2016-23, př. 1 a RK-40-2016-23, př. 2. Spoluúčast Vysočina Tourism, příspěvkové organizace činí 50 % (tj. 810 000 Kč) a státní rozpočet se na celkové částce podílí také z 50 % (tj. 810 000 Kč). V případě schválení připravovaného projektu bude nutné projekt Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině příspěvkové organizace Vysočina Tourism předfinancovat z rozpočtu kraje formou zápůjčky. Vlastní realizace projektu bude vzhledem k nezbytnosti přípravy dílčích částí plánovaných aktivit zahájena již v lednu 2017 (jedná se především o aktivity v souvislosti s marketingovým tématem Baroko na Vysočině 2017), přičemž náklady s nimi související budou pro žadatele z pohledu administrace a vyúčtování projektu uznatelnými, neboť budou realizovány po datu registrace projektu. Vzhledem k tomu, že vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace se předpokládá nejdříve v květnu 2017 a organizace potřebuje začít realizovat aktivity k naplňování marketingového tématu pro rok 2017 již od data podání projektové žádosti, žádá organizace finanční závazek od zřizovatele ve smyslu umožnění financování aktivit ve výši 650 000 Kč bez ohledu na schválení či neschválení projektové žádosti. Návrh na zajištění potřebného předfinancování projektu bude předložen na nejbližším zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina, tzn. po podání vlastní projektové žádosti. Ukončení realizace projektu se předpokládá v prosinci 2018. |
| Návrh řešení | Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje Radě Kraje Vysočina v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací ze dne 19. 7. 2011 č. 10/11 schválit předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace dle materiálů RK-40-2016-23, př. 1 a RK-40-2016-23, př. 2. Dále navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace o projektu a schválit závazek kraje na zabezpečení financování projektu. Projektový záměr odpovídá hlavnímu účelu příspěvkové organizace a veřejné prostředky na zajištění aktivit projektu budou vynakládány efektivně. Odhadované náklady projektu vycházejí ze zkušeností příspěvkové organizace s realizací a financováním podobných akcí a aktivit. |
| Stanoviska | Grémium ředitele souhlasí s projektovým záměrem. Ekonomický odbor: Závazek kraje ve výši 1 620 000 Kč na předfinancování projektu bude třeba řešit zapojením Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina, případně cizími zdroji. Odbor regionálního rozvoje nemá připomínky k předloženému projektovému záměru. Odbor sekretariátu hejtmana k návrhu řešení nemáme připomínek. Odbor informatiky souhlasí s předloženým projektovým záměrem. OI si ovšem dovoluje upozornit na možnou duplicitu aktivity turistická karta s připravovaným systémem krajské karty v projektu VDV (Veřejná doprava Vysočiny). Diskutabilní přijde také mechanismus pronájmu systému na jeden rok ve vztahu k udržitelnosti a možnostem kraje ovlivňovat parametry turistické karty. OI uvítá před samotným spuštěním projektu konzultaci. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-40-2016-23, př. 1 a RK-40-2016-23, př. 2; doporučuje zastupitelstvu kraje: * vzít na vědomí informace o projektovém záměru Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-40-2016-23, př. 1 a RK-40-2016-23, př. 2; * schválit závazek kraje na: - předfinancování projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině do výše 1 620 000 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu poskytnutím zápůjčky; - krytí finančních zdrojů spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace ve výši 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině , tj. max. do výše 810 000 Kč z rozpočtu kraje; - krytí finanční zdrojů max. do 650 000 Kč z rozpočtu kraje na část projektu Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině v souvislosti s realizací aktivit na téma Baroko na Vysočině 2017 v případě nevydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. |
| Odpovědnost | odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace |
| Termín | 31. 12. 2018 |