| RK-40-2016-14.doc RK-40-2016-14pr01.doc RK-40-2016-14pr02.xls | |
| Číslo materiálu | 14 |
| Číslo jednací | RK-40-2016-14 |
| Název | Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - změna závazných ukazatelů u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace |
| Zpracoval | M. Skryjová |
| Předkládá | L. Seidl |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Jedná se o návrh rozpočtového opatření spojeného s úpravou závazných ukazatelů (příspěvek na provoz a odvod z fondu investic příspěvkové organizace) na rok 2016 u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace (dále muzeum ), z důvodu schválení dotací z MK v rámci programu ISO/D určeného na preventivní ochranu předmětů movitého kulturního dědictví před nepříznivými vlivy prostředí. U tohoto programu je příjemce dotace povinen zajistit 50 % spoluúčast, což představuje částku 199 000 Kč. Prostředky budou použity na restaurování následujících děl: Cyklus křížové cesty a 3 obrazy od umělce Jana de Herdta. Z výše uvedeného důvodu není organizace schopna z vlastních provozních prostředků dokrýt navýšení mzdových prostředků schválených nařízením vlády č. 316/2016 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě platné od 1. 11. 2016. Náklady na měsíce listopad a prosinec 2016 činí 82 000 Kč. |
| Návrh řešení | Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu po předběžném projednání s Ing. Janou Fischerovou, CSc., náměstkyní pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodní vztahů předkládá radě kraje návrh rozpočtového opatření pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, které spočívá v navýšení příjmové části rozpočtu kraje o odvod z fondu investic ve výši 82 000 Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 3315 o částku 82 000 Kč na příspěvek na provoz. Dále odbor navrhuje úpravu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Odvod z fondu investic . Organizace tímto opatřením bude ke konci roku vykazovat vyrovnaný výsledek hospodaření. Finanční prostředky jsou poskytovány jako příspěvek na provoz v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O01548-09. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3315 - Činnost muzeí a galerií, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnost muzeí a galerií, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o částku 82 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace o částku 82 000 Kč v souvislosti s pokrytím předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce; * zvýšení závazného ukazatele Odvod z fondu investic u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace o částku 82 000 Kč z důvodu přebytku zdrojů ve fondu investic; souhlasí se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok; stanoví u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2016: * celkový objem použití fondu investic dle materiálu RK-40-2016-14, př. 2; * jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic dle materiálu RK-40-2016-14, př. 2; ukládá * odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci ve výši 82 000 Kč; * řediteli Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 82 000 Kč nejpozději do 9. 12. 2016. |
| Odpovědnost | odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace |
| Termín | 2016- 12- 31 |