| RK-39-2016-11.doc RK-39-2016-11pr01.doc RK-39-2016-11pr02.doc RK-39-2016-11pr03.doc RK-39-2016-11pr04.doc RK-39-2016-11pr05.doc RK-39-2016-11pr06.doc | |
| Číslo materiálu | 11 |
| Číslo jednací | RK-39-2016-11 |
| Název | Změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů a rozpočtové opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení |
| Zpracoval | D. Buřičová |
| Předkládá | D. Buřičová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Jedná se o rozhodnutí o uvolnění účelově vázaných prostředků z rozpočtu Kraje Vysočina, kapitoly Analýzy a podpora řízení Projektové kanceláři Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci (dále jen PKKV ), na administraci projektů * Bezbariérový přístup do školy a zvýšení kvality vzdělávání pořízením moderního vybavení (RK-39-2016-11, př. 1) realizovaný Vyšší odbornou školou a Střední školou veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč; * Pořízení SW a HW - Vybudování učebny pro výuku grafických programů, Pracoviště Legionářů 3 (RK-39-2016-11, př. 2) realizovaný Střední školou průmyslovou, technickou a automobilní Jihlava; * Modernizace výuky technických oborů (RK-39-2016-11, př. 3) realizovaný Střední školou řemesel a služeb Moravské Budějovice. V souladu s nastaveným procesem objednávání služeb PKKV ze strany Kraje Vysočina oslovily dotčené subjekty PKKV s objednávkou služeb. PKKV sdělila, že je služby v požadovaném rozsahu podle předem dohodnutého harmonogramu schopna poskytnout, nacenila je a Odbor analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen OAPŘ ), jako zřizovatelský odbor PKKV ověřil, že cena služeb odpovídá cenám v místě a čase obvyklým. Projektová kancelář bude realizovat administrativní aktivity tj. přípravu projektové žádosti, tak aktivity v rámci realizace a udržitelnosti, a to podle specifikace činností rozepsaných v jednotlivých objednávkách a předem nastavených harmonogramů. Celkové náklady na administraci byly vyčísleny na 830 016 Kč, z toho v roce 2016 celkem 170 930 Kč. Zbytek finančních prostředků je rozpočítán dle harmonogramu až do roku 2023. Odsouhlasené Objednávky administrace projektu (předmět, rozsah, obsah a cena služeb včetně harmonogramu projektu), uvedené v materiálu RK-39-2016-11, př. 1, RK-39-2016-11, př. 2 a RK-39-2016-11, př. 2 jsou předkládány Radě Kraje Vysočina k projednání. V případě, že projekty nebudou doporučeny k financování ze strany poskytovatele dotace, nebudou realizovány aktivity realizace projektu a udržitelnost a nebude účtována cena za tyto služby ve výši 659 086 Kč (pouze částka za přípravy projektu ve výši 170 930 Kč). Po ukončení realizace projektu budou Radě Kraje Vysočina předloženy zprávy o provedených službách. Zároveň je radě kraje předloženo vyúčtování projektů: * Hrad Roštejn - zpřístupnění expozic dle přílohy RK-39-2016-11, př. 4 - všechny naplánované činnosti dle objednávky byly provedeny; * Nákup techniky pro ZZS KV na přizpůsobení se klimatickým podmínkám dle přílohy RK-39-2016-11, př. 5. Žádost o podporu tohoto projektu byla ze strany Řídícího orgánu MMR ČR pro nedostatek financí v dané výzvě ukončena. Pro rok 2016 byla na tento projekt uvolněna z rozpočtu kraje částka 93 000 Kč, z toho na přípravu projektu 73 000 Kč. Další částka ve výši 20 000 Kč byla určena na následnou realizaci projektu. Vzhledem k tomu, že projekt nebude realizován, je Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace povinna tuto částku vrátit do rozpočtu kraje. |
| Návrh řešení | OAPŘ navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit: - rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 170 930 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 170 930 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na pokrytí nákladů spojených s administrací projektů dle materiálů RK-39-2016-11, př. 1 až RK-39-2016-11, př. 3; - zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2016 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o celkovou částku 170 930 Kč určenou k pokrytí nákladů spojených s administrací projektů Bezbariérový přístup do školy a zvýšení kvality vzdělávání pořízením moderního vybavení (67 600 Kč), Pořízení SW a HW - Vybudování učebny pro výuku grafických programů, Pracoviště Legionářů 3 (51 350 Kč), Modernizace výuky technických oborů (51 980 Kč); - rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 20 000 Kč u Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace při současném zvýšení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 20 000 Kč; - snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2016 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 20 000 Kč na základě vyúčtování služeb provedených na projektu Nákup techniky pro ZZS KV na přizpůsobení se klimatickým podmínkám dle materiálu RK-39-2016-11, př. 5 a uložit - Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a řediteli Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč předložit radě kraje po ukončení činností dle materiálu RK-39-2016-11, př. 1 zprávu o provedených službách; - Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a řediteli Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava předložit radě kraje po ukončení činností dle materiálu RK-39-2016-11, př. 2 zprávu o provedených službách; - Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a řediteli Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice předložit radě kraje po ukončení činností dle materiálu RK-39-2016-11, př. 3 zprávu o provedených službách - Projektové Kanceláři Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci vrátit přeplatek příspěvku na provoz ve výši 20 000 Kč na účet kraje z důvodu provedeného vyúčtování služeb dle materiálu RK-39-2016-11, př. 5. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovaným rozpočtovým opatřením v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení. Odbor školství mládeže a sportu souhlasí s navrženým usnesením. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 170 930 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 170 930 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na pokrytí nákladů spojených s administrací projektů dle materiálů RK-39-2016-11, př. 1, RK-39-2016-11, př. 2, RK-39-2016-11, př. 3; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2016 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o celkovou částku 170 930 Kč určenou k pokrytí nákladů spojených s administrací projektů Bezbariérový přístup do školy a zvýšení kvality vzdělávání pořízením moderního vybavení (67 600 Kč), Pořízení SW a HW - Vybudování učebny pro výuku grafických programů, Pracoviště Legionářů 3 (51 350 Kč), Modernizace výuky technických oborů (51 980 Kč); * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 20 000 Kč u Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace při současném zvýšení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 20 000 Kč; * snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2016 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 20 000 Kč na základě vyúčtování služeb provedených na projektu Nákup techniky pro ZZS KV na přizpůsobení se klimatickým podmínkám dle materiálu RK-39-2016-11, př. 5; ukládá * Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a řediteli Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč předložit radě kraje po ukončení činností dle materiálu RK-39-2016-11, př. 1 zprávu o provedených službách; * Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a řediteli Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava předložit radě kraje po ukončení činností dle materiálu RK-39-2016-11, př. 2 zprávu o provedených službách; * Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a řediteli Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice předložit radě kraje po ukončení činností dle materiálu RK-39-2016-11, př. 3 zprávu o provedených službách; * Projektové Kanceláři Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci vrátit přeplatek příspěvku na provoz ve výši 20 000 Kč na účet kraje z důvodu provedeného vyúčtování služeb dle materiálu RK-39-2016-11, př. 5. |
| Odpovědnost | OAPŘ |
| Termín | 2023- 12- 31 |