Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2016-08

RK-38-2016-08.doc
Číslo materiálu08
Číslo jednacíRK-38-2016-08
NázevStanovení objemu prostředků na platy zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu, rozpočtové opatření (snížení)
Zpracoval I. Hanáková Kosourová
Předkládá Z. Kadlec
Počet příloh
Popis problémuDne 14. 6. 2016 schválila Rada Kraje Vysočina rozpočtové opatření týkající se přijetí dotace na činnost sociální práce (materiál RK-21-2016-44, usnesení 1146/21/2016/RK). V souvislosti se schválením rozpočtového opatření došlo k zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2016 (§ 6172) o částku 817 500 Kč.
Stanoviskem uvedeným v tomto materiálu upozornil ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina a oddělení řízení lidských zdrojů na to, že schválením rozpočtového opatření a zvýšením objemu prostředků na platy vzniká v objemu prostředků na platy a související výdaje rezerva. Rezerva vznikla tím, že náklady na dvě pracovní místa související s činností sociálních pracovníků, které byly rozpočtovány k úhradě z rozpočtu kapitoly Krajský úřad, lze hradit z uvedené dotace. Stanovisko obsahovalo informaci týkající se toho, že vzniklá rezerva bude vrácena pro další využití.
Dne 12. 9. 2016 bylo vládou České republiky schváleno nařízení vlády č. 316/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 11. 2016 a od 1. 1. 2017. Schválenou změnou nařízení vlády došlo mimo jiné ke zvýšení platových tarifů pro zaměstnance územních samosprávných celků od 1. 11. 2016 o 4 %. Tato změna má dopad do rozpočtu osobních a souvisejících výdajů rozpočtu kapitoly Krajský úřad pro rok 2016. Schválený rozpočet s navýšením tarifů nepočítal. Krytý není dopad navýšení tabulek pro jeden kalendářní měsíc.
Materiál řeší zmíněnou kompenzaci prostředků osobních a souvisejících údajů na kapitole Krajský úřad v rozpočtu 2016. Tj. ze vzniklé rezervy jsou odúčtovány náklady související se změnou nařízení vlády (změna platových tabulek od 1. 11. 2016). Takto vzniklý rozdíl je vrácen do kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje pro další využití.
Návrh řešení Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina:
- snížit objem prostředků na platy o prostředky na platy zaměstnanců pro rok 2016 o částku 403 tis. Kč;
- schválit rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Krajský úřad, § 6172 - Činnost regionální správy o částku 544 tis. Kč při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 544 tis. Kč z důvodu kompenzace rezervy vzniklé v souvislosti s přijetím dotace na výkon sociální práce a se změnou nařízení vlády (změna platových tabulek od 1. 11. 2016);
- schválit rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 16 tis. Kč při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 16 tis. Kč z důvodu snížení převodu do Sociálního fondu.
StanoviskaOdbor ekonomický: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 7. 11. 2016 činí 13 030 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* snížení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2016 (§ 6172) o částku 403 tis. Kč;
* rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Krajský úřad, § 6172 - Činnost regionální správy o částku 544 tis. Kč a při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 544 tis. Kč z důvodu kompenzace rezervy vzniklé v souvislosti s přijetím dotace na výkon sociální práce a se změnou nařízení vlády (změna platových tabulek od 1. 11. 2016);
* rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 -Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 16 tis. Kč při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 16 tis. Kč z důvodu snížení převodu do Sociálního fondu.
Odpovědnost oddělení řízení lidských zdrojů, odbor ekonomický
Termín 30. 11. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz