| RK-33-2016-10.doc RK-33-2016-10pr01.doc RK-33-2016-10pr02.doc | |
| Číslo materiálu | 10 |
| Číslo jednací | RK-33-2016-10 |
| Název | Zvýšení závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů a rozpočtové opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení |
| Zpracoval | D. Buřičová |
| Předkládá | D. Buřičová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Jedná se o rozhodnutí o uvolnění účelově vázaných prostředků z rozpočtu Kraje Vysočina, kapitoly Analýzy a podpora řízení Projektové kanceláři Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci (dále jen PKKV ), na administraci projektů * Krok do života - Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci realizovaný Domovem Kamélie Křižanov, příspěvková organizace (RK-33-2016-10, př. 1); * Zvýšení kompetencí žáků realizovaný Hotelovou školou Světlá a Střední odbornou školou řemesel Velké Meziříčí (RK-33-2016-10, př. 2). V souladu s nastaveným procesem objednávání služeb PKKV ze strany Kraje Vysočina oslovily dotčené subjekty PKKV s objednávkou služeb. PKKV sdělila, že je služby v požadovaném rozsahu podle předem dohodnutého harmonogramu schopna poskytnout, nacenila je a Odbor analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen OAPŘ ), jako zřizovatelský odbor PKKV ověřil, že cena služeb odpovídá cenám v místě a čase obvyklým. Projektová kancelář bude realizovat administrativní aktivity tj. přípravu projektové žádosti, tak aktivity v rámci realizace a udržitelnosti, a to podle specifikace činností rozepsaných v jednotlivých objednávkách a předem nastavených harmonogramů. Celkové náklady na administraci byly vyčísleny na 598 604 Kč, z toho v roce 2016 celkem 114 990 Kč. Zbytek finančních prostředků je rozpočítán dle harmonogramu až do roku 2023. Odsouhlasené Objednávky administrace projektu (předmět, rozsah, obsah a cena služeb včetně harmonogramu projektu), uvedené v materiálu RK-33-2016-10, př. 1, RK-33-2016-10, př. 2, jsou předkládány Radě Kraje Vysočina k projednání. V případě, že projekt Zvýšení kompetencí žáků nebude doporučen k financování ze strany poskytovatele dotace, nebudou realizovány aktivity realizace projektu a udržitelnost a nebude účtována cena za tyto služby ve výši 238 406 Kč (pouze částka za přípravy projektu ve výši 45 500 Kč). Po ukončení realizace projektu budou Radě Kraje Vysočina předloženy zprávy o provedených službách. |
| Návrh řešení | OAPŘ navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit: - rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 114 990 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 114 990 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na pokrytí nákladů spojených s administrací projektů Krok do života - Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci a Zvýšení kompetencí žáků; - zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2016 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o celkovou částku 114 990 Kč určenou k pokrytí nákladů spojených s administrací projektů Krok do života - Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci (69 490 Kč) a Zvýšení kompetencí žáků (45 500 Kč); a uložit - Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a ředitelce Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace předložit radě kraje po ukončení činností dle materiálu RK-33-2016-10, př. 1 zprávu o provedených službách; - Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a ředitelce Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí předložit radě kraje po ukončení činností dle materiálu RK-33-2016-10, př. 2 zprávu o provedených službách. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení. Odbor školství mládeže a sportu: ředitelka Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí předložila původní záměr na realizaci projektu bez nároků na rozpočet kraje a v takové podobě rada kraje vydala souhlas (usnesení č. 1291/23/2016/RK ze dne 12. 7. 2016). Následně byl v radě kraje projednán systém podpory projektů středních škol pro IROP. V souladu s ním škola projektový záměr upravila a nyní je ve spolupráci s Projektovou kanceláří Kraje Vysočina připravován k novému projednání v radě kraje souhrnně s dalšími projektovými záměry. Odbor sociálních věcí nemá k návrhu usnesení připomínky |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje - rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 114 990 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 114 990 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na pokrytí nákladů spojených s administrací projektů Krok do života - Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci a Zvýšení kompetencí žáků; - zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2016 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o celkovou částku 114 990 Kč určenou k pokrytí nákladů spojených s administrací projektů Krok do života - Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci (69 490 Kč) a Zvýšení kompetencí žáků (45 500 Kč); ukládá - Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a ředitelce Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace předložit radě kraje po ukončení činností dle materiálu RK-33-2016-10, př. 1 zprávu o provedených službách; - Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a ředitelce Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí předložit radě kraje po ukončení činností dle materiálu RK-33-2016-10, př. 2 zprávu o provedených službách. |
| Odpovědnost | OAPŘ, ředitelka Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí, ředitelka Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace |
| Termín | 31. 12. 2023 |