Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-30-2016-48

RK-30-2016-48.doc  RK-30-2016-48pr01.doc
Číslo materiálu48
Číslo jednacíRK-30-2016-48
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -Dětský domov, Senožaty 199 a Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 - změna závazných ukazatelů
Zpracoval8 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -Dětský domov, Senožaty 199 a Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 - změna závazných ukazatelů pro: jednání rady kraje č. 30/2016 dne 20. 9. 2016 zpracovali: O. Králík, V
Předkládá K. Ubr, V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší poskytnutí provozních prostředků na provoz Dětskému domovu, Senožaty 199 a Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1 za účelem pokrytí zvýšených nákladů spojených s provozem zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen ZDVOP ).
Rada kraje souhlasila dne 9. 8. 2016 usnesením č. 1433/25/2016/RK s řešením finančního zajištění ZDVOP v Dětském domově, Senožaty 199 a Dětském domově, Nová Ves u Chotěboře 1 spočívající v dorovnání prokazatelné ztráty související s provozem ZDVOP na základě analýzy předložených vyúčtování nákladů a výnosů.
Dětské domovy předložily přehledy o skutečných nákladech a výnosech souvisejících s provozem ZDVOP za 1. pololetí roku 2016. Z provedené analýzy předložených dokladů vyplynul požadavek na pokrytí nákladů ve výši 168 000 Kč v případě Dětského domova, Senožaty 199 a ve výši 586 000 Kč v případě Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1 viz materiál RK-30-2016-48, př. 1. U Dětského domova, Senožaty 199 je nižší požadavek zapříčiněn obecně vyšší synergií ve využívání volných zdrojů (zejména prostorových) a relativně vyšší obsazeností ZDVOP během 1. pololetí roku 2016 (vyšší státní příspěvek). Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 využívá k provozu ZDVOP pronajaté prostory a zároveň je jeho uvažovaná kapacita při relativně nižší obsazenosti oproti Dětskému domovu, Senožaty 199 v 1. pololetí roku 2016 naopak vyšší, což s sebou mj. nese vyšší provozní i mzdové náklady.
Návrh řešení OŠMS a OSV radě kraje navrhují:
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství mládeže a sportu, § 3133 - Dětské domovy o částku 754 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 754 000 Kč;
* schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Dětskému domovu, Senožaty 199, IČO 70844330 o částku 168 000 Kč a Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1, IČO 70155861 o částku 586 000 Kč na pokrytí nákladů spojených s provozem ZDVOP dle materiálu RK-30-2016-48;
* souhlasit s použitím příspěvku na provoz na pokrytí mzdových nákladů souvisejících s provozem ZDVOP pro případ, že nebude možno pokrýt uvedené náklady z jiných zdrojů.
Finanční prostředky jsou dětským domovům poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.
StanoviskaOdbor ekonomický: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 14. 9. 2016 činí 18 065 tis. Kč.

Odbor informatiky: Podpory byly zaevidovány v systému eDotace - ID O01552.0081 a O01552.0082.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství mládeže a sportu, § 3133 - Dětské domovy o částku 754 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 754 000 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Dětskému domovu, Senožaty 199, IČO 70844330 o částku 168 000 Kč a Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1, IČO 70155861 o částku 586 000 Kč na pokrytí nákladů spojených s provozem ZDVOP dle materiálu RK-30-2016-48;
souhlasí
s použitím příspěvku na provoz u Dětského domova, Senožaty 199, IČO 70844330 a Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1, IČO 70155861 na pokrytí mzdových nákladů souvisejících s provozem ZDVOP pro případ, že nebude možno pokrýt uvedené náklady z jiných zdrojů.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, ředitelky Dětského domova, Senožaty 199 a Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1
Termín říjen 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz