RK-30-2016-48.doc RK-30-2016-48pr01.doc | |
Číslo materiálu | 48 |
Číslo jednací | RK-30-2016-48 |
Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -Dětský domov, Senožaty 199 a Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 - změna závazných ukazatelů |
Zpracoval | 8 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -Dětský domov, Senožaty 199 a Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 - změna závazných ukazatelů pro: jednání rady kraje č. 30/2016 dne 20. 9. 2016 zpracovali: O. Králík, V |
Předkládá | K. Ubr, V. Švarcová |
Počet příloh | |
Popis problému | Materiál řeší poskytnutí provozních prostředků na provoz Dětskému domovu, Senožaty 199 a Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1 za účelem pokrytí zvýšených nákladů spojených s provozem zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen ZDVOP ). Rada kraje souhlasila dne 9. 8. 2016 usnesením č. 1433/25/2016/RK s řešením finančního zajištění ZDVOP v Dětském domově, Senožaty 199 a Dětském domově, Nová Ves u Chotěboře 1 spočívající v dorovnání prokazatelné ztráty související s provozem ZDVOP na základě analýzy předložených vyúčtování nákladů a výnosů. Dětské domovy předložily přehledy o skutečných nákladech a výnosech souvisejících s provozem ZDVOP za 1. pololetí roku 2016. Z provedené analýzy předložených dokladů vyplynul požadavek na pokrytí nákladů ve výši 168 000 Kč v případě Dětského domova, Senožaty 199 a ve výši 586 000 Kč v případě Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1 viz materiál RK-30-2016-48, př. 1. U Dětského domova, Senožaty 199 je nižší požadavek zapříčiněn obecně vyšší synergií ve využívání volných zdrojů (zejména prostorových) a relativně vyšší obsazeností ZDVOP během 1. pololetí roku 2016 (vyšší státní příspěvek). Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 využívá k provozu ZDVOP pronajaté prostory a zároveň je jeho uvažovaná kapacita při relativně nižší obsazenosti oproti Dětskému domovu, Senožaty 199 v 1. pololetí roku 2016 naopak vyšší, což s sebou mj. nese vyšší provozní i mzdové náklady. |
Návrh řešení | OŠMS a OSV radě kraje navrhují: * schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství mládeže a sportu, § 3133 - Dětské domovy o částku 754 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 754 000 Kč; * schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Dětskému domovu, Senožaty 199, IČO 70844330 o částku 168 000 Kč a Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1, IČO 70155861 o částku 586 000 Kč na pokrytí nákladů spojených s provozem ZDVOP dle materiálu RK-30-2016-48; * souhlasit s použitím příspěvku na provoz na pokrytí mzdových nákladů souvisejících s provozem ZDVOP pro případ, že nebude možno pokrýt uvedené náklady z jiných zdrojů. Finanční prostředky jsou dětským domovům poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce. |
Stanoviska | Odbor ekonomický: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 14. 9. 2016 činí 18 065 tis. Kč. Odbor informatiky: Podpory byly zaevidovány v systému eDotace - ID O01552.0081 a O01552.0082. |
Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství mládeže a sportu, § 3133 - Dětské domovy o částku 754 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 754 000 Kč; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Dětskému domovu, Senožaty 199, IČO 70844330 o částku 168 000 Kč a Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1, IČO 70155861 o částku 586 000 Kč na pokrytí nákladů spojených s provozem ZDVOP dle materiálu RK-30-2016-48; souhlasí s použitím příspěvku na provoz u Dětského domova, Senožaty 199, IČO 70844330 a Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1, IČO 70155861 na pokrytí mzdových nákladů souvisejících s provozem ZDVOP pro případ, že nebude možno pokrýt uvedené náklady z jiných zdrojů. |
Odpovědnost | odbor školství, mládeže a sportu, odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, ředitelky Dětského domova, Senožaty 199 a Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1 |
Termín | říjen 2016 |