| RK-28-2016-30.doc RK-28-2016-30pr01.xls RK-28-2016-30pr02.pdf | |
| Číslo materiálu | 30 |
| Číslo jednací | RK-28-2016-30 |
| Název | Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - dofinancování hospodaření některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2016 za odvětví sociální péče |
| Zpracoval | J. Bína, L. Hondlová |
| Předkládá | V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Vzhledem k omezené výši dotací ze státního rozpočtu a ke stanovení příspěvku na provoz z rozpočtu kraje pouze v základní výši na rok 2016, byly finanční plány příspěvkových organizací schválené s očekávanou ztrátou s předpokladem, že její vývoj bude po uzavření hospodaření za 1. pololetí znovu projednán a její výše bude upřesněna. Na základě projednaných rozborů hospodaření k 30. 6. 2016 a výhledů hospodaření do konce roku s ekonomickým odborem a s řediteli příspěvkových organizací nebudou některé organizace, schopny ani po zavedení úsporných opatření (proplácení jen nejnutnějších výdajů) a zapojení rezervního fondu a fondu investic zajistit ke konci roku dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření. Předpokládané hospodářské výsledky byly ovlivněny zejména růstem platů, změnou kapacit a struktury některých sociálních služeb u některých organizací a ve výjimečných případech i posílením personálu vlivem zhoršování zdravotního stavu klientů. U některých příspěvkových organizací je záporný výsledek hospodaření (kromě výše uvedeného důvodu) způsoben také níže uvedenými skutečnostmi: - u Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace, došlo k navýšení nákladů z důvodu nové přístavby (navýšení celkové kapacity, jednorázové náklady na vybavení přístavby - nákup hmotného majetku); - u Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace, jsou vyšší náklady organizace z důvodu přestěhování organizace do náhradních prostor po dobu rekonstrukce zámku v Nových Syrovicích a snížení výnosů příspěvkové organizace, protože v náhradních prostorách mohl být umístěn pouze nižší počet klientů; - Domov Háj, příspěvková organizace, Domov Lidmaň, příspěvková organizace a Domov ve Zboží, příspěvková organizace, jsou zapojeny do procesu transformace v programovém období 2014 - 2020. Schválením transformačního plánu příspěvkové organizace je dle pravidel IROPU po dobu realizace transformace pozastaveno přijímání nových klientů do zařízení. V této souvislosti budou mít příspěvkové organizace po přechodnou dobu snížené příjmy od klientů. Zároveň se pro potřeby výstavby nových objektů pro bydlení klientů vykupují nemovitosti, které jsou dočasně svěřovány do užívání příspěvkovým organizacím, a to smlouvou o výpůjčce. V této souvislosti vznikají příspěvkovým organizacím náklady spojené se správou nemovitostí, údržbou a energiemi. Protože na kapitole Sociální věci v roce 2016 nebylo s tímto navýšením počítáno, odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit rozpočtového opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 12 661 000 Kč za použití kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje. |
| Návrh řešení | Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit: * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 12 661 000 Kč dle rozpisu na jednotlivé příspěvkové organizace dle materiálu RK-28-2016-30, př. 1. při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 12 661 000 Kč; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na pokrytí očekávané ztráty hospodaření v roce 2016 dle materiálu RK-28-2016-30, př. 1; Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 30. 8. 2016 činí 31 116 tis. Kč. Stanovisko OI:. Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O01554-03. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 12 661 000 Kč dle rozpisu na jednotlivé příspěvkové organizace dle materiálu RK-28-2016-30, př. 1. při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 12 661 000 Kč; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na pokrytí očekávané ztráty hospodaření v roce 2016 dle materiálu RK-28-2016-30, př. 1. |
| Odpovědnost | odbor sociálních věcí, odbor ekonomický a ředitelé příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí |
| Termín | 31. 12. 2016 |