Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2016-03

RK-26-2016-03.doc  RK-26-2016-03pr01.pdf
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-26-2016-03
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - zvýšení příspěvku na provoz u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Dvořáková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuZdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace, (dále jen ZZS KV ) hospodaří podle zřizovatelem schváleného finančního plánu. Pro rok 2016 ZZS KV předpokládá ztrátové hospodaření, které je způsobeno zejména nárůstem nákladů asi o 12 mil. Kč a stagnací výnosů od zdravotních pojišťoven.
Nárůst nákladů je způsoben zejména zvýšením mzdových nákladů z důvodu navýšení platových tarifů zaměstnanců ve zdravotnictví o 5 % s účinností od 1. 1. 2016 (cca 7 mil. Kč) a nárůstem odpisů dlouhodobého majetku (cca 5 mil. Kč), který byl pořízen v rámci projektů spolufinancovaných z Integrovaného operačního programu - Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina, Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina.
Na základě výše popsaného požádala ZZS KV o navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz ve výši 5 mil. Kč. Příspěvek na provoz se pro ZZS KV nezvýšil od roku 2012. Pro zachování vyrovnaného výsledku hospodaření v roce 2015 byla ZZS KV nucena zapojit (do výnosů zúčtovat) peněžní fondy. Pro rok 2016 jsou tedy téměř veškeré zdroje a možnosti již vyčerpány.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit zvýšení příspěvku na provoz pro ZZS KV ve výši 5 mil. Kč na úhradu mzdových nákladů, které vzrostly v souvislosti s navýšením platových tarifů ve zdravotnictví o 5 %.
Finanční prostředky budou poskytnuty jako příspěvek na provoz v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina, které spočívá ve zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u ZZS KV.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Aktuální stav rezervy na kapitole Zdravotnictví, § 3522 činí 22 420 tis. Kč.
Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O01551-25 (materiál RK-26-2016-03, př. 1).
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve zvýšení § 3533 - Zdravotnická záchranná služba, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 5 000 000 Kč při současném snížení § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 5 000 000 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 5 000 000 Kč za účelem částečné úhrady zvýšených mzdových nákladů.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Termín 13. 9. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz