Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2015-71

RK-36-2015-71.doc  RK-36-2015-71pr01.pdf
Číslo materiálu71
Číslo jednacíRK-36-2015-71
NázevRozpočtové opatření na kapitole Kultura - změna závazných ukazatelů a investičního plánu u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuNa základě usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0847/15/2015/RK ze dne 5. 5. 2015 byl schválen finanční plán, včetně závazných ukazatelů, pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci.
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, zaslalo žádost o převod části prostředků fondu investic ve formě schváleného odvodu do příspěvku na provoz z důvodu zajištění vyrovnaného výsledku hospodaření dle materiálu RK-36-2015-71, př. 1. Vzniklá ztráta je způsobena propadem na straně plánovaných výnosů (cca 120 tis. Kč), především v archeologii a na prodaném zboží. Zároveň je také tvořena zvýšenými náklady (cca
130 tis. Kč), které tvoří pokrytí ztráty plánované při schvalování finančních plánů v květnu letošního roku, nákupem unikátní sbírky fotografií a skleněných negativů Německého Brodu od soukromého vlastníka, pojištěním exponátů mimo plán, které byly veřejnosti představeny při výstavě Stížného listu a gotického kalichu a další provozní náklady organizace. Muzeum i po zavedení úsporných opatření nebude schopno vyrovnaný výsledek hospodaření ke konci roku zajistit bez schválení řízeného odvodu finančních prostředků z fondu investic zřizovateli, které budou následně sloužit k posílení příspěvku na provoz organizace.
Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu předkládá radě kraje návrh rozpočtového opatření pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, které spočívá v navýšení příjmové části rozpočtu kraje o odvod z fondu investic ve výši 250 000 Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitola Kultura, § 3315 o částku 250 000 Kč na příspěvek na provoz. Dále odbor navrhuje úpravu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Odvod z fondu investic . Organizace tímto opatřením bude ke konci roku vykazovat vyrovnaný výsledek hospodaření.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O01191-17.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3315 - Činnost muzeí a galerií, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnost muzeí a galerií, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o částku 250 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o částku 250 000 Kč v souvislosti s pokrytím předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce;
* zvýšení závazného ukazatele Odvod z fondu investic u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o částku 250 000 Kč z důvodu přebytku zdrojů ve fondu investic;
ukládá
* odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci ve výši 250 000 Kč;
* řediteli Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 250 000 Kč nejpozději do 7. 12. 2015.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčků Brod, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz