| RK-37-2014-59.doc RK-37-2014-59pr01.xls RK-37-2014-59pr01upr1.xls RK-37-2014-59pr02.pdf | |
| Číslo materiálu | 59 |
| Číslo jednací | RK-37-2014-59 |
| Název | Návrh rozpočtového opatření - dofinancování hospodaření některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2014 za odvětví sociální péče |
| Zpracoval | L. Hondlová |
| Předkládá | V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Na základě usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0850/16/2014/RK ze dne 6. 5. 2014 byl schválen finanční plán příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče. Na základě projednaných rozborů hospodaření k 30. 9. 2014 a výhledů hospodaření do konce roku s ekonomickým odborem a s řediteli příspěvkových organizací nebudou některé organizace schopny ani po zavedení úsporných opatření (proplácení jen nejnutnějších výdajů) a zapojení rezervního fondu zajistit ke konci roku dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření. U většiny příspěvkových organizací bude dofinancování hospodaření řešeno navýšením dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci posledního kola dotačního řízení. Pouze u 7 příspěvkových organizací nebylo možné hospodaření plně pokrýt z dotace MPSV, a to z těchto důvodů: - u Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace a Domova ve Zboží, příspěvkové organizace byl schválený příspěvek na provoz nižší než odpisy organizace, proto dochází k navýšení příspěvku na provoz na úroveň odpisů - tento postup byl nutný, aby organizacím nevznikla daňová povinnost; - u Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dochází k navýšení příspěvku na provoz na úhradu agendy náhradní rodinné péče, kterou není možné financovat z dotací MPSV; - u Domova bez zámku, příspěvkové organizace, jsou dvě služby financované z evropského projektu, a proto nebylo možné z důvodu souběhu dotací navýšit dotaci z MPSV - kraj dofinancovává pouze některé neuznatelné výdaje a náklady za leden, které vznikly před zahájením projektu; - u Domova důchodců Proseč Obořiště, příspěvkové organizace a Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace již byla vyplacena plná částka, která byla uvedena v žádosti na MPSV a přesto zejména v důsledku výdajů na platy hrozí záporný hospodářský výsledek. Navýšením závazného ukazatele Příspěvek na provoz je předpoklad, že příspěvkové organizace dosáhnou ke konci roku 2014 vyrovnaného výsledku hospodaření. Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce. |
| Návrh řešení | Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, v rámci kterého bude řešeno dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2014 za odvětví sociální péče. Odbor sociálních věcí navrhuje také z důvodu dopadu nařízení vlády ČR č. 224 ze dne 15. října 2014, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a nižších průměrných platů navýšit závazný ukazatel Limit prostředků na platy u příspěvkových organizací dle materiálu RK-37-2014-59, př. 1. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O00912-02 |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o celkovou částku 5 500 000 Kč v rozpisu podle rozpočtové skladby a na jednotlivé příspěvkové organizace dle materiálu RK-37-2014-59, př. 1 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 5 500 000 Kč za účelem dofinancování hospodaření organizací zřizovaných krajem v odvětví sociální péče v letošním roce; * změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz a Limit prostředků na platy u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-37-2014-59, př. 1; ukládá ředitelům příspěvkových organizací v odvětví sociální péče zapojit prostředky rezervního fondu k pokrytí provozních nákladů ke konci roku. |
| Odpovědnost | odbor sociálních věcí, ekonomický odbor, ředitelé příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí |
| Termín | 31. 12. 2014 |