| RK-35-2014-37.doc RK-35-2014-37pr01.doc RK-35-2014-37pr02.xls RK-35-2014-37pr03.xls | |
| Číslo materiálu | 37 |
| Číslo jednací | RK-35-2014-37 |
| Název | Ukončení projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu |
| Zpracoval | R. Šimánková |
| Předkládá | K. Lisá |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Jedná se o provedení rozpočtového opatření v důsledku ukončení projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace (dále jen Vysočina Tourism ) na realizaci projektu Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 a návrh rozpočtového opatření v důsledku platby vlastního podílu a splacení půjčky. Usnesením č. 0233/03/2010 vzalo Zastupitelstvo Kraje Vysočina na vědomí obsahové zaměření projektu Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 , schválilo poskytnout půjčku v celkové částce v částce 5 205 tis. Kč a rozhodlo uzavřít Smlouvu o půjčce na předfinancování tohoto projektu. Datum splatnosti půjčky je stanoven k 31. 12. 2014. Celkové reálné náklady projektu předloženého do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2 (dále jen ROP ) činily 5 677 659,09 Kč včetně vícenákladů vzniklých převážně v souvislosti s krytím nákladů na tuzemské veletrhy, které příspěvková organizace v celé výši (485 155,09 Kč) pokryla z prostředků organizace, a jejichž použití na krytí těchto nákladů bylo podpořeno zřizovatelem. Po jejich odečtení činí celkové uznatelné náklady projektu 5 192 504,00 Kč, z této částky bylo 92,5 % hrazeno ze zdrojů ROP + státního podílu (4 803 066,20 Kč) a 7,5 % (389 437,80 Kč) představuje vlastní podíl žadatele. Mezi hlavní výstupy tohoto projektu patřila aktivní účast na tuzemských i zahraničních veletrzích cestovního ruchu i dalších prezentačních akcích ve třech za sebou jdoucích letech a pořízení malého stánku Vysočiny využitelného pro mimoveletržní akce. Obsahová náplň projektu je přílohou materiálu č. RK-35-2014-37, př. 1, finanční vyjádření projektu je obsahem přílohy RK-35-2014-37, př. 2 a vyúčtování splátek půjčky od zřizovatele na předfinancování projektu je obsahem materiálu RK-35-2014-37, př. 3. Během prosince 2014 obdrží Kraj Vysočina od Vysočina Tourism zbývající část dosud nevrácené půjčky ve výši 401 933,80 Kč. Na základě usnesení číslo 0429/05/2010/ZK, kterým zastupitelstvo kraje schválilo postup při zajištění finanční spoluúčasti příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina při vrácení půjček určených na předfinancování projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU do rozpočtu zřizovatele, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření spočívající v navýšení příspěvku na provoz u Vysočina Tourism ve výši odpovídající vlastnímu podílu financování z celkových uznatelných nákladů daného projektu. Jedná se o částku vlastního podílu kofinancování projektu 389 437,80 Kč. |
| Návrh řešení | Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí ukončení projektu Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 dle materiálu RK-35-2014-37, př. 1 a schválit příslušné rozpočtové opatření v souvislosti se závazkem spolupodílet se ve výši 7,5 % na financování projektu. Současně se navrhuje doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření v souvislosti s poslední splátkou půjčky na předfinancování projektu a vrácené prostředky převést do Fondu strategických rezerv. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Stanovisko OI: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - O01126. |
| Návrh usnesení | Rada kraje bere na vědomí ukončení realizace projektu Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 Vysočina Tourism příspěvkové organizace dle materiálu RK-35-2014-37, př. 1; schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch a položky 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 389 437,80 odpovídající vlastnímu podílu financování ve výši 7,5% z celkových uznatelných nákladů projektu Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 s určením pro Vysočina Tourism příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 389 437,80 Kč; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace o částku 389 437,80 s určením na pokrytí vlastního podílu organizace na spolufinancování projektu Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 dle materiálu RK-35-2014-37, př. 2; doporučuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2014 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 401 933,80 Kč v souvislosti s poslední splátkou půjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizace na předfinancování projektu Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 a převedení této částky do Fondu strategických rezerv. |
| Odpovědnost | OKPPCR, OE, ředitel Vysočiny Tourism, příspěvkové organizace |
| Termín | 31. 12. 2014 |