Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2014-44

RK-31-2014-44.doc  RK-31-2014-44pr01.xls
Číslo materiálu44
Číslo jednacíRK-31-2014-44
NázevRozpočtové opatření na kapitole Kultura - úprava příspěvku na provoz a investičního plánu u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuNa základě usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0609/11/2014/RK ze dne 25. 3. 2014 byl schválen finanční plán, včetně závazných ukazatelů pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci. V rámci schválení čerpání investičního fondu bylo schváleno jeho předpokládané zapojení na dokrytí ztrát v hospodaření vzniklých na konci roku.
Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace i po zavedení úsporných opatření nebude schopno ke konci roku zajistit dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření. Tato ztráta je způsobena zajištěním nákladů spojených s provozem a nutnými průběžnými opravami případně výměnami majetku Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace.
V předešlých letech krylo divadlo vzniklé ztráty zapojováním rezervního fondu, ten je k 30. 9. 2014 ve výši 34 tis. Kč, z tohoto důvodu je nutné zapojit investiční fond.
Na základě výhledů hospodaření do konce roku navrhuje divadlo tuto ztrátu pokrýt zapojením investičního fondu ve formě schváleného odvodu ve výši 2 069 000 Kč a následného navýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz.
Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu předkládá radě kraje návrh rozpočtového opatření, které spočívá v navýšení odvodů z investičního fondu u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, které je upraveno v materiálu RK-31-2014-44, př. 1, a následného navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 2 069 000 Kč. Organizace tímto opatřením bude ke konci roku vykazovat vyrovnaný výsledek hospodaření.
StanoviskaOdbor ekonomický k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.
Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O00892-06 a ID O00892-07.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u § 3311 - Divadelní činnost a položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací ve výši 2 069 000 Kč z důvodu změny výše odvodu z investičního fondu u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Kultura, § 3311 - Divadelní činnost, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 2 069 000 Kč s určením pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci;
* změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace jeho zvýšením o částku 2 069 000 Kč v souvislosti s pokrytím předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce;
* změnu závazného ukazatele Odvod z investičního fondu u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace jeho zvýšením o částku 2 069 000 Kč z důvodu přebytku zdrojů v investičním fondu;
* změnu investičního plánu Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace pro rok 2014 dle materiálu RK-31-2014-44, př. 1;
ukládá
řediteli Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace provést odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje ve výši 2 069 000 Kč nejpozději do 15. 12. 2014.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz