| RK-25-2014-27.doc RK-25-2014-27pr01.xls | |
| Číslo materiálu | 27 |
| Číslo jednací | RK-25-2014-27 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace a změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2014 |
| Zpracoval | P. Bartoš |
| Předkládá | H. Strnadová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Materiál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu potřeby schválení povýšení příspěvku Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci (dále jen KSÚSV). KSÚSV bude zajišťovat po dohodě s Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ODSH) realizaci akcí dle materiálu RK-25-2014-27, př. 1. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava bude řešeno z rozpočtovaných výdajů, které nebudou v roce 2014 realizovány, a to: * Z finančních prostředků určených na podporu obcím na zpracování bezpečnostního auditu * Z finančních prostředků určených na vyhotovení akčních hlukových plánů * Z finančních prostředků určených na realizaci koncepce dopravní obslužnosti Kraje Vysočina * Z finančních prostředků určených na úhradu prokazatelných ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy Finanční prostředky jsou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. |
| Návrh řešení | Odbor dopravy a silničního hospodářství předkládá Radě Kraje Vysočiny návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava a návrh na změnu rozsahu dopravní obslužnosti Kraje Vysočina na rok 2014 a doporučuje radě kraje předložit návrh usnesení Zastupitelstvu Kraje Vysočina ke schválení. Návrh spočívá ve: * zrušení usnesení č. 0034/01/2014/ZK ze dne 4. 2. 2014 v části stanoví rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2014: - ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 283 734 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,6 mil. počtu ujetých km; - ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 297 735 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,1 mil. počtu ujetých vlakokilometrů ; * stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2014: - ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 283 734 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,6 mil. počtu ujetých km; - ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 293 735 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,1 mil. počtu ujetých vlakokilometrů; * schválení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava spočívajícího ve zvýšení § 2212 - Silnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00013 o částku 8 300 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci při současném snížení § 2212 - Silnice a položky 5166 - Akční hlukové plány o částku 300 000 Kč, § 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací, položky 5901 o částku 500 000 Kč, § 2242 - Provoz veřejné železniční dopravy, položky 5193 o částku 4 000 000 Kč a § 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy a položky 5169 - Výběrové řízení na provozovatele dopravy o částku 3 500 000 Kč; * schválení zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 8 300 000 Kč s určením na zajištění jmenovitých akcí realizovaných KSÚSV dle materiálu RK-25-2014-27, př. 1. |
| Stanoviska | Odbor informatiky: Zvýšení příspěvku na provoz pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci je evidováno v systému e-dotace ID O01074. Ekonomický odbor nemá připomínky k návrhu rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava s tím, že změna účelu použití finančních prostředků povede k navýšení požadavků na rozpočet roku 2015. |
| Návrh usnesení | Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje: * zrušit usnesení č. 0034/01/2014/ZK ze dne 4. 2. 2014 v části: stanoví rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2014: - ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 283 734 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,6 mil. počtu ujetých km; - ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 297 735 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,1 mil. počtu ujetých vlakokilometrů ; * stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2014: - ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 283 734 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,6 mil. počtu ujetých km; - ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 293 735 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,1 mil. počtu ujetých vlakokilometrů; * schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívajícího ve zvýšení § 2212 - Silnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00013 o částku 8 300 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci při současném snížení § 2212 - Silnice o částku 300 000 Kč, § 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací o částku 500 000 Kč, § 2242 - Provoz veřejné železniční dopravy o částku 4 000 000 Kč a § 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy o částku 3 500 000 Kč; * schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 8 300 000 Kč s určením na zajištění jmenovitých akcí realizovaných KSÚSV dle materiálu RK-25-2014-27, př. 1. |
| Odpovědnost | ODSH, OE, ředitel KSÚSV |
| Termín | 31. 12. 2014 |