| RK-23-2014-94.doc RK-23-2014-94pr01.doc | |
| Číslo materiálu | 94 |
| Číslo jednací | RK-23-2014-94 |
| Název | Podstatná změna VIII. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III. |
| Zpracoval | J. Bína, J. Matýsová |
| Předkládá | V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Kraj Vysočina podal dne 21. 12. 2012 do Integrovaného operačního programu projekt Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz III . Tento projekt pod registračním č. CZ.1.06/3.1.00/07.08558 navazuje na projekty Transformace ÚSPMP Těchobuz I. a II. Jeho cílem je vytvořit 4 skupinové domácností o max. počtu 6 osob na domácnost a objekt s prostory pro denní program, prostřednictvím výstavby objektů v Novém Rychnově, Počátkách a Pelhřimově (lokalita Starý Pelhřimov) s celkovou kapacitou 24 uživatelů. Vzhledem k tomu, že byla ukončena výběrová řízení na stavební práce a BOZP, je nutné podat změnu projektu. Tato změna zahrnuje zejména změny rozpočtu vyplývající z uzavřených smluv o dílo na stavební práce a BOZP a snížení předpokládané hodnoty VŘ na TDS. VŘ na stavební práce bylo soutěženo jako dvě zakázky, proto je nutné rozdělit VŘ na stavební práce na dvě části (VŘ na stavební práce Počátky a VŘ na stavební práce Nový Rychnov a Starý Pelhřimov). Ve smlouvách o dílo na stavební práce je předpokládané datum ukončení stav. prací 31. 5. 2014, proto je nutno prodloužit poslední etapu projektu do 30. 9. 2014. Po ukončení stavby je nutno vybavit stavby nábytkem a zahájit stěhování uživatelů. Změna v datu ukončení projektu 30. 9. 2015 se promítá do změn v datech zahájení a ukončení výběrových řízení (na nábytek, ICT a el spotřebiče a publicitu), do záložky harmonogram a etapy. Změna se dále promítne do rozložení rozpočtu projektu v jednotlivých etapách a letech. Další změnou je přepočítání prostředků na mzdové výdaje podle platných sazeb, ZP a SP 34% HM, povinné pojistné 0,42%, objem těchto prostředků se nemění, zůstává 600 000 Kč. S účinností od 1. 8. 2014 se mění projektový a finanční manažer projektu. Bude jím Ing. Jana Matýsová. Uzavřené smlouvy o dílo mění hodnotu celého projektu a také navyšují nezpůsobilé výdaje. Nová hodnota projektu je nyní 43 982 385 Kč s DPH, nezpůsobilé výdaje 9 105 016 Kč s DPH. Původní hodnota projektu byla 41 510 225 Kč s DPH, nezpůsobilé výdaje byly 4 253 046 Kč s DPH. Změna v projektu je blíže popsána v příloze RK-23-2014-94, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu). Ing. Jana Matýsová byla financována z projektů Transformace ÚSPMP Těchobuz I a Transformace ÚSP Křižanov I. Jmenovaná bude zabezpečovat také administraci projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III a z tohoto projektu budou také financovány její osobní náklady. |
| Návrh řešení | Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-23-2014-94, př. 1 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-23-2014-94, př. 1 a zapracovat toto Oznámení do příloh dle požadavků MPSV ČR. |
| Stanoviska | Stanoviska nebyla vyžádána. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-23-2014-94, př. 1; ukládá majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-23-2014-94, př. 1 a zapracovat jej do příloh požadovaných MPSV; rozhoduje ustanovit s účinností od 1. 8. 2014 Ing. Janu Matýsovou projektovým a finančním manažerem také projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III . |
| Odpovědnost | odbor sociálních věcí |
| Termín | 2014- 7- 29 |