| RK-23-2014-86.doc | |
| Číslo materiálu | 86 |
| Číslo jednací | RK-23-2014-86 |
| Název | Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci |
| Zpracoval | L. Hondlová |
| Předkládá | V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Odbor sociálních věcí kromě plánovaných aktivit v roce 2014 zaměřených na vzdělávání ředitelů, klíčových pracovníků a organizování akcí např. Srdce na dlani, bude v roce 2014 hradit také poradenskou činnost a odbornou asistenci řediteli Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace při realizaci optimalizačních opatření v oblasti snižování nákladů v příspěvkové organizaci DÚSP Černovice, jejíž součástí je také vytvoření návrhu nového organizačního řádu. Na zajištění těchto aktivit je počítáno s částkou 380 000 Kč. Na základě usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0350/04/2014/ZK ze dne 24. 6. 2014 byl schválen koncesní projekt s názvem Domov seniorů Humpolec , který srovnává ekonomické dopady realizace investičního záměru z finančních prostředků Kraje Vysočina, oproti formě spolupráce soukromého partnera s veřejným zadavatelem - Krajem Vysočina. Výsledky finančního modelu v koncesním projektu jednoznačně demonstrují významné úspory v případě realizace záměru a provozu zařízení soukromým partnerem po dobu 25 let. Projekt je zaměřen jen na zpracování obecné metodiky spolupráce veřejného a soukromého sektoru a neřeší např. analýzu rizik a návrh jejich výpočtu včetně vlastního koncesního řízení. Na zajištění této části je počítáno s částkou 1 500 000 Kč. K zajištění všech plánovaných aktivit v roce 2014 navrhujeme v rámci kapitoly Sociální věci navýšit § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o celkovou částku 1 880 000 tis. Kč při současném snížení § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o částku 1 800 000 Kč a § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (ÚZ 000000) o částku 80 000 Kč. |
| Návrh řešení | Odbor sociálních věcí doporučuje radě kraje schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve snížení § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o částku 1 800 000 Kč a § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (ÚZ 000000) o částku 80 000 Kč při současném zvýšení § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o celkovou částku 1 880 000 Kč na úhradu všech plánovaných aktivit. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Sociální věci. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve snížení § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o částku 1 800 000 Kč a § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (ÚZ 000000) o částku 80 000 Kč při současném zvýšení § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o celkovou částku 1 880 000 Kč na úhradu všech plánovaných aktivit odboru. |
| Odpovědnost | odbor sociálních věcí, ekonomický odbor |
| Termín | 31. 12. 2014 |