| RK-19-2013-41.doc | |
| Číslo materiálu | 41 |
| Číslo jednací | RK-19-2013-41 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření - převod finančních prostředků na úhradu osobních nákladů |
| Zpracoval | J. Kumpa |
| Předkládá | Z. Kadlec |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Rada Kraje Vysočina schválila na svém zasedání dne 26. 2. 2013 materiál, který informoval o připravovaných organizačních změnách na odboru sociálních věcí. Součástí tohoto materiálu byla i informace o vzniku nového oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb. V souvislosti se vznikem oddělení bylo zřízeno pracovní místo vedoucí/ho oddělení (využití již schváleného místa ve struktuře krajského oddělení), u něhož je třeba zajistit to, aby finanční prostředky na osobní náklady, byly plně hrazeny z prostředků kapitoly rozpočtu krajského rozpočtu (§ 6172) a současně je třeba zajistit odpovídající příděl do sociálního fondu Výše osobních nákladů včetně přídělu do sociálního fondu na rok 2013 (od 1. 6. 2013 do 30. 11. 2013) je dle kalkulace již schváleného rozpočtu stanovena ve výši 265 tis. Kč (hrubá mzda včetně zákonných odvodů a přídělu do sociálního fondu). Pro rok 2014 budou prostředky na tuto pozici zahrnuty do kalkulace návrhu rozpočtu Kraje Vysočina, kapitola Krajský úřad. |
| Návrh řešení | Vzhledem k tomu, že je třeba zajistit financování uvedeného pracovního místa a vzhledem k tomu, že prostředky nebyly schváleny v objemu prostředků na osobní náklady a v přídělu do sociálního fondu na rok 2013, navrhuje ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina Radě Kraje Vysočina schválit převod finančních prostředků z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor: stanovisko bude doplněno na jednání rady kraje. Oddělení řízení lidských zdrojů: souhlasí s návrhem usnesení. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2013 (§ 6172) o částku 191 000 Kč; * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy o částku 257 000Kč a kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 8 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 265 000 Kč. |
| Odpovědnost | ředitel krajského úřadu |
| Termín | 1. 6. 2013 |