Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2013-32

RK-18-2013-32.doc
Číslo materiálu32
Číslo jednacíRK-18-2013-32
NázevProjekt Digitalizace a ukládání - změna financování projektových aktivit
Zpracoval P. Pavlinec, H. Hrnčířová, K. Mayerová
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 22. 6. 2010 svým usnesením 0307/04/2010/ZK schválilo realizaci projektu Digitalizace a ukládání spolufinancovaného z Integrovaného operačního programu a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 28 mil. Kč na tento projekt s tím, že krajský podíl bude 15 % z celkového rozpočtu, tzn. 4,2 mil. Kč.
V rámci výběrových řízení vypsaných během roku 2011 a 2012 došlo oproti předpokladu k úspoře cca 8 mil. Kč z projektového rozpočtu.
Z důvodu nárůstu objemu projektových činností při digitalizaci dokumentů, které je zajišťováno pracovištěm Krajské digitalizační jednotky (KDJ) v Havlíčkově Brodě (na zařízeních zakoupených z projektu), bylo v roce 2012 schváleno rozpočtové opatření spočívající v navýšení rozpočtu na mzdové náklady na pracovníky provádějící digitalizaci. Finanční prostředky byly určeny na pokrytí nezpůsobilých nákladů v rámci projektu.
Na poslední etapu projektu končící 31. 12. 2013 bylo v rozpočtu projektu počítáno s částkou 622 800 Kč na pokrytí mzdových nákladů související s digitalizací dokumentů. Z důvodu nepředpokládaných činností je ale nutné navýšit projektový rozpočet na mzdové výdaje o částku 600 tis. Kč. Tyto výdaje budou vykázány jako nezpůsobilé a nebude na ně vztažena dotace 85 %. Celkový skutečný rozpočet po navýšení nezpůsobilých nákladů tedy bude 21 mil. Kč s tím, že krajský podíl po navýšení nezpůsobilých nákladů bude činit 20 % z celkového rozpočtu, tzn. 4,2 mil. Kč.
Návrh řešení Odbor informatiky navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit procentní změnu podílu Kraje Vysočina v tomto projektu, tzn. krajský podíl na projektovém rozpočtu bude činit 20 %, a částka 600 tis. Kč bude uvedena jako nezpůsobilý výdaj projektu.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
změnu procentního podílu Kraje Vysočina v projektu Digitalizace a ukládání, tzn. krajský podíl bude 20 % z celkového rozpočtu, a uvedení částky 600 tis. Kč jako nezpůsobilého nákladu projektu.
Odpovědnost Odbor informatiky
Termín 31. 5. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz