RK-18-2013-32.doc | |
Číslo materiálu | 32 |
Číslo jednací | RK-18-2013-32 |
Název | Projekt Digitalizace a ukládání - změna financování projektových aktivit |
Zpracoval | P. Pavlinec, H. Hrnčířová, K. Mayerová |
Předkládá | P. Pavlinec |
Počet příloh | |
Popis problému | Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 22. 6. 2010 svým usnesením 0307/04/2010/ZK schválilo realizaci projektu Digitalizace a ukládání spolufinancovaného z Integrovaného operačního programu a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 28 mil. Kč na tento projekt s tím, že krajský podíl bude 15 % z celkového rozpočtu, tzn. 4,2 mil. Kč. V rámci výběrových řízení vypsaných během roku 2011 a 2012 došlo oproti předpokladu k úspoře cca 8 mil. Kč z projektového rozpočtu. Z důvodu nárůstu objemu projektových činností při digitalizaci dokumentů, které je zajišťováno pracovištěm Krajské digitalizační jednotky (KDJ) v Havlíčkově Brodě (na zařízeních zakoupených z projektu), bylo v roce 2012 schváleno rozpočtové opatření spočívající v navýšení rozpočtu na mzdové náklady na pracovníky provádějící digitalizaci. Finanční prostředky byly určeny na pokrytí nezpůsobilých nákladů v rámci projektu. Na poslední etapu projektu končící 31. 12. 2013 bylo v rozpočtu projektu počítáno s částkou 622 800 Kč na pokrytí mzdových nákladů související s digitalizací dokumentů. Z důvodu nepředpokládaných činností je ale nutné navýšit projektový rozpočet na mzdové výdaje o částku 600 tis. Kč. Tyto výdaje budou vykázány jako nezpůsobilé a nebude na ně vztažena dotace 85 %. Celkový skutečný rozpočet po navýšení nezpůsobilých nákladů tedy bude 21 mil. Kč s tím, že krajský podíl po navýšení nezpůsobilých nákladů bude činit 20 % z celkového rozpočtu, tzn. 4,2 mil. Kč. |
Návrh řešení | Odbor informatiky navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit procentní změnu podílu Kraje Vysočina v tomto projektu, tzn. krajský podíl na projektovém rozpočtu bude činit 20 %, a částka 600 tis. Kč bude uvedena jako nezpůsobilý výdaj projektu. |
Stanoviska | Stanoviska nebyla vyžádána. |
Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje změnu procentního podílu Kraje Vysočina v projektu Digitalizace a ukládání, tzn. krajský podíl bude 20 % z celkového rozpočtu, a uvedení částky 600 tis. Kč jako nezpůsobilého nákladu projektu. |
Odpovědnost | Odbor informatiky |
Termín | 31. 5. 2013 |