| RK-16-2013-11.doc RK-16-2013-11pr01.doc | |
| Číslo materiálu | 11 |
| Číslo jednací | RK-16-2013-11 |
| Název | Návrh změny akcí v příloze D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 a návrh na přerozdělení finančních nákladů v příloze D1 rozpočtu |
| Zpracoval | P. Bartoš |
| Předkládá | H. Strnadová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Radě kraje je předkládán návrh změny akcí v příloze D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 a návrh na změnu použití finančních prostředků v příloze D1 rozpočtu: Akce na silnicích II. a III. tříd a mostech realizovaných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny (dále jen KSÚSV) v Kraji Vysočina. Zastupitelstvem Kraje Vysočina usnesením č. 0547/08/2012/ZK dne 18. 12. 2012 byl schválen rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013. Na kapitole Doprava byly schváleny finanční prostředky pro KSÚSV v celkové výši 742 700 000 Kč. Z toho částka vyčleněná na akce na silnicích II. a III. tříd a mostech (příloha D1) je ve výši 140 000 000 Kč. Usnesením č. 0013/01/2013/ZK ze dne 19. 2. 2013 schválilo Zastupitelstvo Kraje použití nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2012 na akce: - II/354 Maršovice průtah - ve výši 745 000 Kč; - III/15222 Chotěbudice most 15222-6 - ve výši 1 307 690 Kč - investiční dotace. Dopisem ze dne 29. 3. 2013 KSÚSV požádala o změnu seznamu akcí a změnu použití finančních prostředků spočívající v následujícím: vyřazení akce z přílohy D1: * II/354 Maršovice průtah - akce bude nahrazena novou akcí: III/35433 Mostiště průtah . Důvodem je priorita opravy silnice III/35433 zajišťující zkvalitnění přístupu ke zdravotnickému zařízení. Předpokládané finanční náklady jsou jako u vyřazované akce. zařazení nové stavební akce do přílohy D1: * III/35433 Mostiště průtah - prioritní oprava silnice III/35433 zajišťující zkvalitnění přístupu ke zdravotnickému zařízení. změnu financování investiční akce: * III/15222 Chotěbudice most 15222-6 - na sanaci aktivní zóny na předmostích rekonstruovaného mostu je třeba navýšit finanční prostředky o 140 000 Kč v rámci akcí zařazených v příloze D1. |
| Návrh řešení | Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje schválit: - vyřazení jmenovité akce z kapitoly Doprava, přílohy D1: Akce na silnicích II. a III. tříd a mostech realizovaných KSÚSV: * II/354 Maršovice průtah - zařazení jmenovité akce do kapitoly Doprava, přílohy D1: Akce na silnicích II. a III. tříd a mostech realizovaných KSÚSV: * III/35433 Mostiště průtah dále ODSH navrhuje radě kraje schválit: * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve snížení položky 5331, ÚZ 00013 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 140 000 Kč, při současném zvýšení položky 6351, ÚZ 00013 - investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 140 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny; * změnu závazných ukazatelů, a sice u Příspěvku na provoz snížení o částku 140 000 Kč a u Investiční dotace zvýšení o stejnou částku 140 000 Kč; * změnu investičního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny na rok 2013 o akce dle materiálu RK-16-2013-11, př. 1. Navrhované změny nevyvolají v roce 2013 požadavek na zvýšení finančních prostředků na akce na silnicích II. a III. tříd a mostech realizovaných KSÚSV (příloha D1). |
| Stanoviska | Ekonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Pro úplnost se dodává, že v případě mostu III/15222 Chotěbudice most 15222-6 bude investiční akce zdrojově financována z prostředků vedených pod účelovým znakem 00999 (zapojení přebytku hospodaření kraje za rok 2012) a dále pod účelovým znakem 00013 (rozpočtované prostředky kraje běžného roku). Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O00661 a ID O00662. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje v rámci kapitoly Doprava, přílohy D1: Akce na silnicích II. a III. tříd a mostech realizovaných KSÚSV: * vyřazení jmenovité akce II/354 Maršovice průtah ; * zařazení jmenovité akce III/35433 Mostiště průtah ; schvaluje * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve snížení položky 5331, ÚZ 00013 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 140 000 Kč při současném zvýšení položky 6351, ÚZ 00013 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 140 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny; * u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny změnu závazných ukazatelů, a sice u Příspěvku na provoz snížení o částku140 000 Kč a u Investiční dotace zvýšení o stejnou částku 140 000 Kč dle materiálu RK-16-2013-11; * změnu investičního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny na rok 2013 o akci dle materiálu RK-16-2013-11. |
| Odpovědnost | odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický, ředitel KSÚSV |
| Termín | 31. 12. 2013 |