| RK-40-2012-85.doc RK-40-2012-85pr01.pdf | |
| Číslo materiálu | 85 |
| Číslo jednací | RK-40-2012-85 |
| Název | Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci |
| Zpracoval | L. Hondlová |
| Předkládá | V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Na základě předloženého a projednaného výhledu hospodaření do konce roku dojde u Domova Háj, příspěvkové organizace k dosažení kladného výsledku hospodaření. Ke kladnému výsledku hospodaření došlo především v souvislosti s navýšením dotace z MPSV v průběhu tohoto roku. U Domova důchodů Ždírec, příspěvkové organizace, dochází naopak ke zvýšení nákladů souvisejících s převzetím a stěhováním do rekonstruované budovy ve Ždírci a se zavedením nového stravovacího provozu a nové prádelny v budově ve Ždírci. Z důvodu provozu ve dvou různých lokalitách bude nutné přijmout druhý tým zdravotních sester k zajištění dvou nepřetržitých provozů. Na základě těchto skutečností navrhujeme u těchto příspěvkových organizací změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz . Tímto opatřením budou organizace schopny zajistit dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření do konce roku. Odbor sociálních věcí realizuje v roce 2012 kromě aktivit zaměřených na vzdělávání ředitelů a klíčových pracovníků také výdaje na organizování akcí např. Srdce na dlani nebo výdaje na zpracování analýz v příspěvkových organizacích. K zajištění realizace všech plánovaných aktivit v roce 2012 navrhujeme v rámci kapitoly Sociální věci navýšit § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 300 tis. Kč při současném snížení § 4332 Zařízení pro výkon pěstounské péče o stejnou částku 300 tis. Kč Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce. |
| Návrh řešení | Odbor sociálních věcí doporučuje radě kraje schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 300 tis. Kč při současném snížení § 4332 Zařízení pro výkon pěstounské péče o stejnou částku 300 tis. Kč a změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz u Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, navýšení o 700 000 Kč a Domova Háj, příspěvkové organizace, snížení o 700 000 Kč. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Změnou příspěvku na provoz (700 tis. Kč) u výše jmenovaných zařízení nebude znamenat žádný dopad do výdajové části rozpočtu kraje. Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O00534 |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci a § 4357 - Domovy spočívající ve zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, o částku 700 000 Kč při současném snížení tohoto ukazatele u Domova Háj, příspěvkové organizace o stejnou částku 700 000 Kč; * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální péče spočívající ve snížení § 4332 - Zařízení pro výkon pěstounské péče o částku 300 000 Kč při současném zvýšení § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o stejnou částku 300 000 Kč na realizaci aktivit odboru; * změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace jeho navýšením o 700 000 Kč a Domova Háj, příspěvkové organizace, jeho snížením o 700 000 Kč. |
| Odpovědnost | odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, ředitelka Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, ředitel Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace |
| Termín | 20. 12. 2012 |