Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2012-18

RK-29-2012-18.doc  RK-29-2012-18pr01.doc  RK-29-2012-18pr02.doc  RK-29-2012-18pr03.doc  RK-29-2012-18pr04.doc
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-29-2012-18
NázevNávrh rozpočtového opatření na kapitolách Zdravotnictví, Nemovitý majetek a Rezerva a rozvoj kraje
Zpracoval E. Tomášová
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuZdravotnická zařízení zřizovaná Krajem Vysočina předložila odboru zdravotnictví žádosti o finanční příspěvek na financování investičních akcí.
Jedná se o následující investiční akce:
- Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace: pořízení CT přístroje v předpokládané výši 15 mil. Kč a přístrojového vybavení emergency ve výši 4,5 mil. Kč;
- Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace: přístrojové vybavení Pavilonu urgentní a intenzivní péče;
- Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace: přístrojové vybavení emergency ve výši 16,4 mil. Kč a čistička odpadních vod ve výši 2 mil. Kč;
- Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace: Rekonstrukce oddělení hematologie a transfúziologie, pracoviště hemodialýzy interního oddělení ve výši 70,87 mil. Kč a SPECT/CT ve výši 12 mil. Kč;
- Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace: stavební úpravy pavilonu UNP pro přestěhování očního oddělení a LDN z areálu Družstevní ve výši 10 mil. Kč;
- Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace: pořízení elektronického multifunkčního modelu ve výši 2 mil. Kč.
Vzhledem k vysoké prioritě určitých investičních akcí již byly vybrané investiční potřeby řešeny.
Týká se těchto akcí:
- Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace: přístrojového vybavení emergency ve výši 4,5 mil. Kč. Usnesením č. 0275/04/2012/ZK schválilo zastupitelstvo kraje poskytnutí půjčky ve výši 4 500 tis. Kč.
- Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace: přístrojové vybavení Pavilonu urgentní a intenzivní péče. Usnesením č. 0006/01/2012/ZK schválilo zastupitelstvo kraje poskytnutí půjčky ve výši 50 000 tis. Kč.
- Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace: přístrojové vybavení emergency ve výši 16,4 mil. Kč a čistička odpadních vod ve výši 2 mil. Kč. Usnesením č. 0275/04/2012/ZK schválilo zastupitelstvo kraje poskytnutí dotace ve výši 8 000 tis. Kč a poskytnutí půjčky ve výši 6 000 tis. Kč na přístrojové vybavení emergency. Usnesením č. 0767/17/2012/RK rada kraje schválila poskytnutí investiční dotace na stavbu čistírny odpadních vod ve výši 2 000 tis. Kč.
Zbývající investiční potřeby nebyly dosud řešeny.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví v rámci rozpočtu kapitoly Zdravotnictví připravil návrh na rozdělení finančních prostředků v návaznosti na investiční potřeby jednotlivých uvedených zdravotnických zařízení a poskytnuté finanční prostředky (investiční dotace a příspěvky na provoz) či zrealizované investiční akce za období let 2008 - 2011 včetně odhadu na rok 2012 (odborem majetkovým, odborem zdravotnictví a odborem regionálního rozvoje). Výše navrhované dotace k rozdělení je stanovena procentem obratu jednotlivých nemocnic k obratu nemocnic celkem.
Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit rozdělení finančních prostředků na investiční potřeby dle materiálu RK-29-2012-18, př. 1.
Navrhovaným řešením dojde ke snížení čerpání půjčky Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací o 16 065 tis. Kč a tyto prostředky budou z rozpočtu kapitoly Zdravotnictví převedeny do rozpočtu kapitoly Rezerva a rozvoj kraje.
Finanční prostředky budou poskytnuty jako investiční dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaOdbor ekonomický k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Rozpočtovým opatřením se uvolňují investiční prostředky z rezervy kapitoly Zdravotnictví v celkové výši 46 999 tis. Kč k zajištění investičního potřeb nemocnic a záchranné služby. S ohledem na to zároveň dojde ke snížení dříve schválené půjčky Nemocnici Jihlava (vybavení pavilonu UIP) o částku 16 065 tis. Kč, přičemž o tuto částku bude posílena kapitola Rezerva a rozvoj kraje.

Odbor majetkový doporučuje převod finančních prostředků ve výši 7 455 000 Kč s určením na Rekonstrukci oddělení hematologie a transfúziologie, pracoviště hemodialýzy interního oddělení v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci a 10 187 000 Kč s určením na technické zhodnocení budovy UNP z důvodu přestěhování očního oddělení a léčebny dlouhodobě nemocných v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci. Převod těchto prostředků umožní zajistit částečné krytí investičních nákladů uvedených akcí.

Odbor informatiky souhlasí s navrhovaným řešením. Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00439.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* schválit:
- rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje na kapitole Zdravotnictví a kapitole Nemovitý majetek včetně závazného ukazatele Investiční dotace na jmenovité akce v rozsahu dle materiálů RK-29-2012-18, př. 1 a RK-29-2012-18, př. 2;
- rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 6451 - Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 16 065 000 Kč původně určené Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 16 065 000 Kč;
* rozhodnout uzavřít dodatek k č. 1 ke Smlouvě o půjčce pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-29-2012-18, př. 3;
* uložit:
- odboru zdravotnictví poukázat na účet Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, nejdéle v termínu do 31. 12. 2012 finanční prostředky ve výši dle materiálu RK-29-2012-18, př. 1;
- ředitelům Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, předkládat dodavatelské faktury ihned po jejich evidenci v účetnictví a po jejich úhradě dodavateli zasílat na odbor zdravotnictví výpisy z bankovních účtů o řádných úhradách těchto faktur za účelem doložení čerpání schválených investičních dotací dle materiálu RK-29-2012-18, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor majetkový, ekonomický odbor, ředitelé zdravotnických zařízení
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz