| RK-24-2012-05.doc | |
| Číslo materiálu | 05 |
| Číslo jednací | RK-24-2012-05 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření - Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení 2. etapy (závěrečná etapa) realizace projektu podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.1 |
| Zpracoval | Z. Kasalová |
| Předkládá | K. Lisá |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Jedná se o provedení rozpočtového opatření v důsledku přijetí dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (dále jen Regionální rada ) na projekt Vybudování sítě hipotras , který realizuje Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení 2. etapy (závěrečná etapa) realizace tohoto projektu. Vysočina Tourism, příspěvková organizace realizuje projekt Vybudování sítě hipotras , který byl úspěšně předložen do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.1 (dále jen ROP ). Celkové náklady projektu jsou 2 800 000 Kč, z této částky bude 92,5 % hrazeno ze zdrojů ROP (2 590 000 Kč) a 7,5 % (210 000 Kč) představuje vlastní podíl žadatele. Usnesením 0307/04/2009/ZK vzalo Zastupitelstvo Kraje Vysočina na vědomí obsahové zaměření projektu a rozhodlo uzavřít s Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací Smlouvu o půjčce a dále schválilo převod finančních prostředků ve výši 2 800 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje. Odbor ekonomický obdržel dne 11. 6. 2012 avízo od Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod o platbě dotace na projekt Vybudování sítě hipotras (číslo: CZ.1.11/2.1.00/06.01082) na č. ú.: 4050004999/6800 ve výši 1 014 136,51 Kč. S ohledem na to je nutné přijmout účelovou dotaci a provést rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu kraje. Prostředky jsou příspěvkové organizaci Vysočina Tourism, příspěvková organizace v souladu s § 28 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů poukázány prostřednictvím rozpočtu jejího zřizovatele. S ohledem na výše uvedenou skutečnost a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření, kterým se zvýší o předmětnou částku příjmová a výdajová část rozpočtu kraje Vysočina. |
| Návrh řešení | Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření, a sice: * zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2012 u položky 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o účelovou investiční dotaci poskytnutou Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod ve prospěch Vysočina Tourism, příspěvkové organizace na realizaci projektu Vybudování sítě hipotras v úhrnné výši 947 084,19 Kč (z toho představuje podíl Evropské unie - 870 293,58 Kč a příspěvek z národních veřejných zdrojů - 76 790,61 Kč) při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2012, kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, položky 6356 - Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 947 084,19 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci na pokrytí finančních nákladů tohoto projektu; * zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2012 u položky 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod Vysočině Tourism, příspěvkové organizaci, na projekt Vybudování sítě hipotras ve výši 67 052,32 Kč (z toho zdroje EU 61 615,65 Kč a národní zdroje 5 436,67 Kč) při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2012, kapitoly Kultura, § 2143 Cestovní ruch, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 67 052,32 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci na realizaci tohoto projektu; Současně se navrhuje provést u dotčené příspěvkové organizace úpravu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční dotace . |
| Stanoviska | Ekonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o účelovou investiční dotaci poskytnutou Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod na projekt Vybudování sítě hipotras v celkové výši 947 084,19 Kč (z toho: ÚZ 38586505 v částce 870 293,58 Kč a ÚZ 38186501 - 76 790,61 Kč) při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2012, kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, položky 6356 - Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím v úhrnu o částku 947 084,19 Kč (z toho: ÚZ 38586505 o částku 870 293,58 Kč a ÚZ 38186501 o 76 790,61 Kč) s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci na projekt Vybudování sítě hipotras ; * zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod na projekt Vybudování sítě hipotras v úhrnné výši 67 052,32 Kč (z toho ÚZ 38586005 o 61 615,65 Kč a ÚZ 38186001 o 5 436,67 Kč) a zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2012, kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o celkovou částku 67 052,32 Kč (z toho ÚZ 38586005 o 61 615,65 Kč a ÚZ 38186001 o 5 436,67 Kč) s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci na projekt Vybudování sítě hipotras ; * u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace změnu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz o částku 67 052,32 Kč a Investiční dotace o 947 084,19 Kč na realizaci projektu Vybudování sítě hipotras . |
| Odpovědnost | OKPPCR, OE, Vysočina Tourism, příspěvková organizace |
| Termín | 30. 6. 2012 |