| RK-22-2012-69.doc RK-22-2012-69pr01.doc | |
| Číslo materiálu | 69 |
| Číslo jednací | RK-22-2012-69 |
| Název | Projekty Transformace ÚSP Jinošov III. a Transformace ÚSPMP Těchobuz I - dočasné navýšení počtu zaměstnanců kraje po dobu realizace projektu |
| Zpracoval | J. Bína |
| Předkládá | Z. Kadlec |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Kraj Vysočina podal do Integrovaného operačního programu mimo jiné projekty Transformace ÚSP Jinošov III. a Transformace ÚSPMP Těchobuz I. V obou těchto projektech je možné čerpat náklady na pozici projektového a finančního manažera v rozsahu 0,5 úvazku na každý projekt. V každém je možné čerpat na osobní náklady (hrubá mzda a odvody na pojistné) částku 399 000 Kč. V prvním projektu je čerpání možné do 31. 5. 2014 a ve druhém projektu do 30. 6. 2014. Na období od 1. 7. 2012 do 31. 5. 2014 tedy připadá přibližně 34 tis. Kč na měsíc na celý úvazek složený z obou projektů. Suma zahrnuje plat projektového a finančního manažera do uvedené částky, pojistné placené zaměstnavatelem a zákonné pojištění odpovědnosti placené z této částky. Zahrnuty nejsou výdaje na ohodnocení projektového a finančního manažera nad uvedenou částku, dále výdaje související s uzavřeným pracovním poměrem ke Kraji Vysočina, a to výdaje na vzdělávání zaměstnance, náhrady v době nemoci hrazené zaměstnavatelem, benefity poskytované zaměstnavatelem - - příspěvek na dopravu, penzijní pojištění, osobní konta, atd. Zahrnuty nejsou také věcné výdaje související s výkonem předmětné funkce, a to výdaje na kancelářské prostory a vybavení, stravné, cestovní náhrady, atd. V materiálu RK-22-2012-69, př. 1 jsou blíže popsány další dopady realizace podobných projektů do nákladů a systémů krajského úřadu. V uvedených projektech je pozice projektového a finančního manažera popsána následujícím způsobem: Projektový a finanční manažer bude vybrán v souladu s vnitřními předpisy příjemce na úvazek v rozsahu 0,5 pro každý projekt. Výběr pracovníka bude uskutečněn v průběhu realizace projektu dle aktuální potřeby a kumulace pracovních aktivit. V rámci výběru bude požadováno vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo v bakalářském studijním programu, orientace v oblasti poskytování sociálních služeb, vysoké pracovní nasazení, samostatnost, pečlivost a spolehlivost, schopnost týmové práce, schopnost systémové práce a schopnost řešení problémů, schopnost rychle se učit, schopnost tvůrčího a logického myšlení, dobrá znalost běžného kancelářského software (MS Office, internet), řidičské oprávnění skupiny B, schopnost a ochota řídit služební motorové vozidlo při výkonu svěřených pracovních činností. Výhodou budou zkušenosti z oblasti řízení staveb nebo z realizace stavebních investičních akcí, znalost problematiky Evropské unie, strukturálních fondů, operačních programů, znalost problematiky projektového řízení, orientace v problematice transformace pobytových sociálních služeb, zkušenosti v oblasti účetnictví (podnikatelů, samosprávných celků, rozpočtových organizací), zkušenosti s vedením týmů a řízením projektů, znalost kontrolních postupů ve veřejné správě a znalost anglického nebo německého jazyka. Projektový a finanční manažer je odpovědný za správnou realizaci projektu, koordinuje jeho průběh, vyhodnocuje způsob naplňování aktivit a indikátorů, kontroluje plnění harmonogramu projektu, zpracovává monitorovací zprávy o realizaci, vyřizuje s CRR podstatné a nepodstatné změny. Reprezentuje projekt, jedná s dodavateli, kontroluje činnost po věcné stránce. Kontroluje a zajištuje publicitu, kontrolu čerpání prostředků a naplňování jednotlivých etap. Zajišťuje potřebnou administrativu projektu ve vztahu k poskytovatelům dotace zejména projednávání a odůvodňování změn, podávání žádostí o platby a vyúčtování jednotlivých etap projektu. Zodpovídá za zdárnou realizaci projektu až do vypracování závěrečné monitorovací zprávy. Podstata projektu: Cílem projektů je realizovat rozsáhlé investiční akce, které spočívají v rekonstrukci zakoupených domů v Náměšti nad Oslavou (1 domácnost pro 6 klientů a 1 domácnost pro 1 klienta) a v Hrotovicích (2 domácnosti pro 6 klientů a místnost pro denní aktivity) a ve výstavbě dvou nových domků Cetorazi a dvou nových domků v Pelhřimově (4 domácnosti - každá pro 6 klientů). Tímto způsobem bude zajištěna část nových ubytovacích kapacit pro obyvatele bývalého Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace a bývalého ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvkové organizace. |
| Návrh řešení | Ředitel krajského úřadu navrhuje radě kraje stanovit počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 7. 2012 na 430 zaměstnanců. Toto opatření je nezbytné k tomu, aby majetkový odbor mohl zabezpečit úkoly spojené s realizací projektů na úseku transformace pobytových sociálních služeb. |
| Stanoviska | Oddělení řízení lidských zdrojů souhlasí s návrhem usnesení. Osobní výdaje a výdaje související s uzavřeným pracovním poměr na uvedené pracovní místo , které nelze hradit z prostředků projektů Transformace ÚSP Jinošov III. a Transformace ÚSPMP Těchobuz I, lze po zbývající část roku 2012 hradit z kapitoly rozpočtu Krajský úřad bez potřeby navýšení objemu výdajů schváleného rozpočtu. Jedná se pouze o nárok za část roku, který lze kompenzovat úsporou za jiná dočasně neobsazená místa. Pro rok 2013 a následující bude zvýšený nárok na rozpočet těchto výdajů zahrnut do kalkulace návrhů rozpočtů pro jednotlivé roky. Oddělení hospodářské správy souhlasí s návrhem usnesení. Odbor informatiky souhlasí s návrhem usnesení, ale upozorňuje na rizika a dodatečné náklady kapitoly informatika uvedené v příloze č. 1 materiálu. Majetkový odbor souhlasí s návrhem usnesení. Ekonomický odbor nemá připomínky k navrženému usnesení. Je třeba upozornit na to, že další související výdaje, které nejsou hrazeny z projektu, zatěžují rozpočet kraje a zhoršují efektivitu realizovaných aktivit. |
| Návrh usnesení | Rada kraje stanoví v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 7. 2012 na 430 zaměstnanců. |
| Odpovědnost | ředitel krajského úřadu |
| Termín | 31. 7. 2012 |