| RK-40-2011-28.doc RK-40-2011-28pr01.xls | |
| Číslo materiálu | 28 |
| Číslo jednací | RK-40-2011-28 |
| Název | Návrh na provedení změny závazných ukazatelů u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace |
| Zpracoval | P. Bartoš |
| Předkládá | H. Strnadová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání dne 14. 12. 2010 usnesením č. 0513/07/2010/ZK rozpočet kraje Vysočina na rok 2011, jehož součástí je příloha D1 - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů (příloha D1). Částka vyčleněná na přílohu D1 činí 125 522 000 Kč. Stavební akce v příloze D1 rozpočtu, zajišťované Krajskou správou a údržbou silnic Vysočina, příspěvkovou organizací (KSÚSV), jsou neinvestičního charakteru, jedná se o opravy silnic a mostů. V průběhu roku 2011, v důsledku havarijního stavu mostu ve Zhořci, byla na jednání rady kraje usnesením č. 1270/25/2011/RK ze dne 9. 8. 2011 do přílohy D1 zařazena akce: III/12420 Zhořec most 12420-3 . Stavební práce na této akci jsou investičního charakteru. Na základě změny akce z neinvestiční na akci investičního charakteru je třeba upravit výši závazných ukazatelů u KSÚSV o částku 5 700 000 Kč. Dále v průběhu realizace investičních stavebních akcí III/12420 Zhořec most 12420-3 a II/408 Jemnice, ul Dačická došlo z důvodu vzniklých stavebních a technických problémů k prodlení stavby. Tyto akce budou dokončeny v roce 2012 z finančních prostředků, které KSÚSV převede v rámci zúčtování a finančního vypořádání finančních prostředků z roku 2011 do roku 2012. |
| Návrh řešení | Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje schválit: * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve snížení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 5 700 000 Kč, při současném zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 5 700 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny; * změnu závazných ukazatelů, a sice u Příspěvku na provoz snížení o částku 5 700 000 Kč a u Investiční dotace zvýšení o stejnou částku 5 700 000 Kč s určením na realizaci akce III/12420 Zhořec most 12420-3 z přílohy D1 rozpočtu; * změnu investičního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny na rok 2011 o akce dle materiálu RK-40-2011-28, př.1. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve snížení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 5 700 000 Kč, při současném zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 5 700 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny; * změnu závazných ukazatelů, a sice u Příspěvku na provoz snížení o částku 5 700 000 Kč a u Investiční dotace zvýšení o stejnou částku 5 700 000 Kč s určením na realizaci akce III/12420 Zhořec most 12420-3 z přílohy D1 rozpočtu; * změnu investičního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny na rok 2011 o akce dle materiálu RK-40-2011-28, př. 1. |
| Odpovědnost | ODSH, OE, KSÚSV |
| Termín | 31. 12. 2011 |