| RK-39-2011-59.doc RK-39-2011-59pr01.xls RK-39-2011-59pr02.xls RK-39-2011-59pr03.pdf | |
| Číslo materiálu | 59 |
| Číslo jednací | RK-39-2011-59 |
| Název | Návrh na úpravu finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2011 za odvětví sociální péče včetně rozpočtového opatření - řešení záporných výsledků hospodaření |
| Zpracoval | L. Hondlová |
| Předkládá | V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Na základě usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0699/15/2011/RK ze dne 26. 4. 2011 byl schválen finanční plán příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče. Finanční plán pro rok 2011 byl u části organizací sestaven jako nevyrovnaný. Na základě projednaných rozborů hospodaření k 30. 9. 2011 a výhledů hospodaření do konce roku s ekonomickým odborem a s řediteli příspěvkových organizací, došlo na základě usnesení Rady Kraje Vysočina č. 1858/37/2011/RK ze dne 15. 11. 2011 u některých organizací k navýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz a odvod z investičního fondu . Pro dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření ke konci roku u všech příspěvkových organizací navrhujeme u Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace a Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace, pokrýt záporný výsledek hospodaření zapojením jejich investičního fondu ve formě schválených odvodů a následného navýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz. Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce. |
| Návrh řešení | Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající v navýšení odvodů z investičního fondu u některých příspěvkových organizací a v navýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz . Organizace tímto opatřením budou ke konci roku vykazovat vyrovnaný výsledek hospodaření. Stanoviska Ekonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O00224 |
| Stanoviska | |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * úpravu finančního plánu výnosů a nákladů příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na rok 2011 dle materiálu RK-39-2011-59, př. 1; * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje v rámci § 4357 - Domovy u položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací v rozsahu a výši dle materiálu RK-39-2011-59, př. 2 při současném zvýšení výdajů kapitoly Sociální věcí, § 4357 - Domovy, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím dle rozpisu na jednotlivé domovy důchodců a ústavy sociální péče uvedené v materiálu RK-39-2011-59, př. 2; * změnu závazného ukazatele Limit prostředků na platy u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-39-2011-59, př. 2; * změnu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Odvod z investičního fondu u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-39-2011-59, př. 2 v souvislosti s pokrytím předpokládaného schodkového finančního hospodaření u organizací zřizovaných krajem v odvětví sociální péče v letošním roce; ukládá ředitelům příspěvkových organizací v odvětví sociální péče: - zapojit volné finanční prostředky rezervního fondu k úhradě potřebných nákladů a zajistit tak dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření ke konci roku; - odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje dle materiálu RK-39-2011-59, př. 2 nejpozději do 15. 12. 2011. |
| Odpovědnost | odbor sociálních věcí, ekonomický odbor, ředitelé příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí |
| Termín | 31. 12. 2011 |