| RK-37-2011-67.doc RK-37-2011-67pr01.xls RK-37-2011-67pr02.pdf | |
| Číslo materiálu | 67 |
| Číslo jednací | RK-37-2011-67 |
| Název | Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - řešení záporných výsledků hospodaření u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2011 za odvětví sociální péče |
| Zpracoval | L. Hondlová |
| Předkládá | V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Na základě usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0699/15/2011/RK ze dne 26. 4. 2011 byl schválen finanční plán příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče. Finanční plán pro rok 2011 byl u části organizací sestaven jako nevyrovnaný především z těchto důvodů. Obecné důvody: - U většiny příspěvkových organizací došlo ke snížení dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí oproti roku 2010 celkem o cca 27 000 tis. Kč. - V roce 2010 vstoupil v platnost nový katalog prací, který řeší přeřazení pracovníků do vyšších tarifních tříd, čímž dochází ke zvýšení výdajů organizací. Některé organizace byly schopny v roce 2010 toto navýšení částečně kompenzovat v rámci ušetřených finančních prostředků z důvodu vyšší nemocnosti a zavedením úsporných opatření (snížením jiných nákladových položek) ve svých zařízeních. Specifické důvody: - Záporný výsledek hospodaření u Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvkové organizace, je způsobený i zřízením nového oddělení pro agresivní klienty (domov se zvláštním režimem). - U Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace, navýšením odpisů (nová budova). - U Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, nižší kapacitou klientů. - U Domova důchodců Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, dochází ke snížení počtu klientů, mají i přechodné vícenáklady při správě dvou budov. I po zavedení úsporných opatření ve všech příspěvkových organizací (proplácení jen nejnutnějších výdajů) a zapojení rezervního fondu, nebudou některé organizace schopny ke konci roku zajistit dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření. Na základě projednaných rozborů hospodaření k 30. 9. 2011 a výhledů hospodaření do konce roku s ekonomickým odborem a s řediteli příspěvkových organizací navrhujeme u organizací, které by ke konci roku vykazovaly záporný výsledek hospodaření, pokrýt tuto ztrátu zapojením jejich investičního fondu ve formě schválených odvodů a následného navýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz. U některých příspěvkových organizací bude odvod z investičního fondu použit na úhradu ztráty ostatních příspěvkových organizací, které nemohou z důvodu nedostatečných finančních prostředků zapojit svůj investiční fond. Zbývající část záporného výsledku hospodaření bude řešena návrhem na navýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz . Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce. |
| Návrh řešení | Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, v rámci kterého bude řešeno dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2011 za odvětví sociální péče. Rozpočtové opatření spočívá v navýšení odvodů z investičního fondu u některých příspěvkových organizací a v navýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz . Organizace tímto opatřením budou ke konci roku vykazovat vyrovnaný výsledek hospodaření. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O00212 |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve: - zvýšení příjmové části rozpočtu kraje v rámci § 4357 - Domovy a § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství u položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací v rozsahu a výši dle materiálu RK-37-2011-67, př. 1; - snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 2 000 000 Kč; - v rámci výdajové části rozpočtu kraje zvýšení kapitoly Sociální věcí, § 4357 - Domovy, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 80 000 Kč s určením pro Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvkovou organizaci k pokrytí nákladů spojených s projektem o spolupráci Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny na rok 2011 - sociální stáže pro pracovníky ze sociálních zařízení ze Zakarpatské oblasti Ukrajiny při současném snížení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená o stejnou částku 80 000 Kč; - zvýšení výdajů kapitoly Sociální věcí, § 4357 - Domovy a § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím dle rozpisu na jednotlivé domovy důchodců a ústavy sociální péče uvedené v materiálu RK-37-2011-67, př. 1; * změnu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Odvod z investičního fondu u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-37-2011-67, př. 1 v souvislosti s pokrytím předpokládaného schodkového finančního hospodaření u organizací zřizovaných krajem v odvětví sociální péče v letošním roce a v případě Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace, i na pokrytí nákladů spojených se sociální stáží pro pracovníky sociálních zařízení ze Zakarpatské Ukrajiny; ukládá ředitelům příspěvkových organizací v odvětví sociální péče: - zapojit volné finanční prostředky rezervního fondu k úhradě potřebných nákladů a zajistit tak dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření ke konci roku; - odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje dle materiálu RK-37-2011-67, př. 1 nejpozději do 9. 12. 2011. |
| Odpovědnost | odbor sociálních věcí, ekonomický odbor, ředitelé příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí |
| Termín | 31. 12. 2011 |