| RK-33-2011-29.doc RK-33-2011-29pr01.doc RK-33-2011-29pr02.doc RK-33-2011-29pr03.doc RK-33-2011-29pr04.pdf | |
| Číslo materiálu | 29 |
| Číslo jednací | RK-33-2011-29 |
| Název | Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví |
| Zpracoval | E. Tomášová |
| Předkládá | L. Kettner |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Usnesením č. 0453/10/2011/RK schválila rada kraje veřejnou zakázku na Dodávku, implementaci, údržbu a podporu systému a další služby související s pořízením a provozem softwarového systému ERP pro zdravotnická zařízení kraje Vysočina. Zdravotnická zařízení zřízená krajem Vysočina disponují v současné době hardwarovým vybavením, které je potřeba doplnit či obměnit v takovém rozsahu, aby byl zajištěn bezproblémový chod ERP systému. Pro docílení plné funkčnosti ERP systému je nezbytné posílení hardwarového a softwarového vybavení jednotlivých zdravotnických zařízení a Krajského úřadu kraje Vysočina, kde budou instalovány ERP systémy pro Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci a Dětský domov Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci. Současně zde bude prováděno zálohování dat všech zdravotnických zařízení zřizovaných krajem Vysočina. Usnesením č. 1031/21/2011/RK rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky - nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení s názvem Dodávka, implementace, údržba a podpora systému a další služby související s pořízením a provozem softwarového systému ERP pro zdravotnická zařízení. Pro zajištění plné funkčnosti ERP systému s účinností od 1. 1. 2012 je nezbytné zabezpečit plně technologickou připravenost ve smyslu doplněného či obměněného hardware a software vybavení (PC, notebooky, tiskárny, skenery ..). |
| Návrh řešení | Vzhledem k nutnosti zajištění technologické připravenosti a tím plné funkčnosti ERP ve všech zdravotnických zařízení zřizovaných Krajem Vysočina navrhuje odbor zdravotnictví radě kraje: * poskytnout příspěvek na provoz na zabezpečení této technologické připravenosti pro jednotlivá zdravotnická zařízení zřizovaná Krajem Vysočina dle materiálu RK-33-2011-29, př. 1 v následujících výších: - Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace: 1 452 620 Kč - Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace: 1 973 270 Kč - Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace: 1 410 960 Kč - Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace: 911 150 Kč - Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace: 1 752 000 Kč - Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, příspěvková organizace: 120 000 Kč - Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace: 30 000 Kč - Dětský domov Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace: 30 000 Kč. Finanční prostředky budou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o které je v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích oprávněna rozhodovat rada kraje v rámci výkonu zřizovatelské funkce. * uložit ředitelům zdravotnických zařízení zřizovaných Krajem Vysočina maximální součinnost s vedoucím projektu Implementace ERP ve zdravotnických zařízeních zřizovaných krajem Vysočina , plnění všech nezbytných činností a úkolů vyplývajících z Úvodního projektu, zvláště se zřetelem na: - migraci dat, která má být dle harmonogramu realizována v termínu do 11. 11. 2011; - připravit prostředí pro instalaci ERP systému; - jednání s třetími stranami (dodavateli stávajících systémů) při exportu dat pro migraci do ERP systému; při dodržení termínů stanovených smluvními vztahy a potřebami vyplývajícími z Úvodního projektu; * uložit ředitelům zdravotnických zařízení zřizovaných Krajem Vysočina předkládat zprávu o stavu projektu v měsíčním intervalu vždy k poslednímu pracovnímu dni daného kalendářního měsíce. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Aktuální stav položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 27 620 tis. Kč. Odbor informatiky souhlasí v navrhovaným postupem. Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00189 (příloha č. 4). |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * rozpočtové opatření v rámci výdajové časti rozpočtu kraje u kapitoly Zdravotnictví spočívající ve zvýšení: - § 3522 - Ostatní nemocnice a položky 5331 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o celkovou částku 7 500 000 Kč, z toho: - Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace: 1 452 620 Kč - Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace: 1 973 270 Kč - Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace: 1 410 960 Kč - Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace: 911 150 Kč - Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace: 1 752 000 Kč; - § 3533 - Zdravotnická záchranná služba a položky 5331 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 120 000 Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci; - § 3529 - Ostatní ústavní péče a položky 5331 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o celkovou částku 60 000 Kč, z toho Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace ve výši 30 000 Kč a Dětský domov Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace ve výši 30 000 Kč při současném snížení: u kapitoly Zdravotnictví - § 3599 - Ostatní činnosti ve zdravotnictví a položky 6901 - Rezervy kapitálových výdajů (Elektronizace zdravotnictví - e-Health, ÚZ 00 502) ve výši 1 427 040 Kč; - § 3599 - Ostatní činnosti ve zdravotnictví a položky 5901 - Nespecifikované rezervy (Elektronizace zdravotnictví - e-Health, ÚZ 00 502) ve výši 2 170 000 Kč; - § 3522 - Ostatní nemocnice a položky 5901 - Nespecifikované rezervy ve výši 2 990 960 Kč; u kapitoly Rezerva a rozvoj kraje - § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ve výši 1 092 000 Kč; * navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro: - Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci ve výši 1 452 620 Kč; - Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci ve výši 1 973 270 Kč; - Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci ve výši 1 410 960 Kč; - Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci ve výši 911 150 Kč; - Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci ve výši 1 752 000 Kč; - Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci ve výši 120 000 Kč - Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci ve výši 30 000 Kč - Dětský domov Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci ve výši 30 000 Kč za účelem zajištění technologické připravenosti v souvislosti se zprovozněním ERP; ukládá * ředitelům zdravotnických zařízení zřizovaných Krajem Vysočina postupovat dle metodiky uvedené v materiálu RK-33-2011-29, př. 1; * ředitelům předložit odboru zdravotnictví do 15. 12. 2011 kopie zaplacených faktur či jiných dokladů včetně bankovních výpisů dokladujících úhradu všech neinvestičních závazků na technologickou připravenost pro zajištění plné funkčnosti ERP; * ředitelům zdravotnických zařízení zřizovaných Krajem Vysočina maximální součinnost s vedoucím projektu Implementace ERP ve zdravotnických zařízeních zřizovaných krajem Vysočina , plnění všech nezbytných činností a úkolů vyplývajících z Úvodního projektu, zvláště se zřetelem na: - migraci dat, která má být dle harmonogramu realizována v termínu do 11. 11. 2011; - připravit prostředí pro instalaci ERP systému; - jednání s třetími stranami (dodavateli stávajících systémů) při exportu dat pro migraci do ERP systému při dodržení termínů stanovených smluvními vztahy a potřebami vyplývajícími z Úvodního projektu; * ředitelům zdravotnických zařízení zřizovaných Krajem Vysočina předkládat zprávu o stavu projektu v měsíčním intervalu vždy k poslednímu pracovnímu dni daného kalendářního měsíce |
| Odpovědnost | odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice T |
| Termín | 15. 12. 2011 |