| RK-31-2011-21.doc | |
| Číslo materiálu | 21 |
| Číslo jednací | RK-31-2011-21 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - změna z přílohy M 6 do přílohy M 1. |
| Zpracoval | H. Javůrková |
| Předkládá | P. Kolář |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Kapitola Nemovitý majetek rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2011 je rozepsána u stavebních akcí v přílohách M1 až M9, ve kterých jsou rozepsány konkrétní akce. V průběhu roku během realizace dochází u akcí ke změnám ve výši částek rozepsaných na jednotlivé akce v důsledku zpřesňování rozsahu prováděných prací podle zpracovaných projektových řešení, výsledků výběrových řízení, konkrétních zjištění při realizaci, případně i zjištěných více prací a rozšíření předmětu díla. V rámci realizace několika akcí rozepsaných v příloze M1 vznikají vícenáklady. Usnesením 1799/38/2010/RK ze dne 30. 11. 2010 rada kraje rozhodla o zařazení nové akce SUPŠ Jihlava - Helenín - havárie náhonu do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství formou vnitřní změny rozpisu rozpočtu bez nároku na zvýšení rozpočtu. Do této doby bylo provedeno vyčištění celého náhonu, otevřen prostor původní turbíny a vývařiště, posouzen stav jalového přepadu a zprůtočnění celého náhonu. Na základě posouzení skutečného stavu po vyčištění a zpřístupnění bylo rozhodnuto o následujícím postupu prací: zajištění odvětrání prostoru náhonu od břehu řeky, od počátku náhonu až po jalový přepad budou doplněny chybějící kameny a zdivo vč. přespárování, pouze podstatných spár, výdřeva bude provedena pouze pod vozovkou a obytným domem, budou osazeny dva vstupní poklopy vč. žebříků, bude provedena oprava podlahy betonáží před rozvodným kolem turbíny, rozvodné kolo bude ponecháno ve stávajícím stavu - průchozí, dočištěn a zazděn jalový přepad, ve výtokové části bude opraveno vyústění šachty dešťové kanalizace, bude provedeno zastropení obou technických otvorů nad náhonem. U několika dalších akcí rozepsaných v příloze M1 vznikly drobnější vícenáklady, které byly identifikovány a odsouhlaseny v průběhu jejich realizace. K finančnímu krytí těchto prací je potřeba přesunu prostředků v rámci kapitoly Nemovitý majatek. |
| Návrh řešení | K zajištění finančního krytí provedení těchto stavebních prací OM navrhuje přesun finančních prostředků v rámci stávající výše kapitoly Nemovitý majetek mezi přílohami M1 a M6. Návrh předpokládá schválení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek, spočívající ve zvýšení přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, akce při současném snížení přílohy M6 - Investice v kultuře, akce Muzeum Vysočiny Pelhřimov - vybudování depozitáře o částku 1 880 000 Kč. Tato akce nebude v letošním roce realizována a alokované finanční prostředky je možné využít ke krytí výdajů na akce rozepsané v příloze M1. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 1 880 000 Kč při současném snížení přílohy M6 - Investice v kultuře o částku 1 880 000 Kč. |
| Odpovědnost | odbor majetkový, odbor ekonomický |
| Termín | září 2011 |