| RK-20-2011-63.doc | |
| Číslo materiálu | 63 |
| Číslo jednací | RK-20-2011-63 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek |
| Zpracoval | P. Kolář, K. Ubr |
| Předkládá | P. Kolář, M. Pech |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Kraj Vysočina zřizuje Střední školu obchodu a služeb Jihlava, se sídlem Karoliny Světlé 4428/2, Jihlava. Škola hospodaří s nemovitým majetkem kraje, m.j. i s budovou č.p. 144 zapsanou v katastru nemovitostí jako objekt bydlení v ulici Na Stoupách. Jedná se o budovu domova mládeže, kuchyň a jídelnu. V současné době nejsou kapacity ubytování plně využívány a není předpoklad plného využití pro studenty středních škol ani v budoucnu. Ředitel střední školy po předběžném jednání se specializovaným projektantem tedy navrhuje využít jedno patro budovy Na Stoupách pro mateřskou školu s kapacitou 50 dětí. K jednání s městem Jihlava byla pověřena radní pro školství Marie Kružíková usnesením rady kraje č. 0588/13/2011/RK ze dne 12. 4. 2011. V této věci následně proběhla jednání zástupců kraje a města, na kterých město potvrdilo potřebu navýšení kapacit mateřských škol a je připraveno využít část budovy Na Stoupách pro provozování mateřské školy zřizované městem (vhodná lokalita, odhad potřebnosti minimálně 5 let). Pro případné další jednání bylo nezbytné ověřit možnost umístění mateřské školy (prostorové nároky v interiéru i exteriéru) a odhadnout náklady potřebné na rekonstrukci. OM zadal prověření stavebně technického řešení využití části budovy domova mládeže v ulici Na stoupách v Jihlavě pro zřízení mateřské školky o dvou třídách. Stavební záměr ověřuje možnost využití části 3. nadzemního podlaží budovy pro zřízení mateřské školky o dvou třídách včetně zázemí pro kapacitu 50 dětí. Navržené dispoziční řešení obsahuje dvě velké herny (každá o ploše cca 100 m2), sociální zařízení pro děti a personál, šatny, kancelář, přípravnu stravy a komunikační prostory. Variantně je možné prodloužit nákladní výtah do tohoto podlaží. Pro MŠ je nutné zajistit odpovídající venkovní hrací plochu - zahradu o minimální ploše 200 m2, to je možné řešit využitím a úpravami stávajícího hřiště u objektu obchodní akademie ve vlastnictví kraje Vysočina (přes ulici) nebo části stávajícího hřiště na sídlišti Srázná v bezprostředním sousedství objektu ve vlastnictví statutárního města Jihlava. Provoz předpokládá 6 zaměstnanců (4 výchovný personál, 2 ostatní zaměstnanci). Návrh řešení - stavební záměr byl projednán s orgány hygieny a hasiči. V dalším stupni projektové dokumentace bude nutné doložit hlukovou studii, která prověří ovlivňování a případné rušení provozu MŠ a kuchyně s jídelnou. Předpokládané náklady stavební záměr odhaduje ve výši 3 665 mil. Kč (bez prodloužení výtahu 3 230 mil. Kč) bez DPH + 0,54 mil. Kč bez DPH na úpravy zahrady. Projekční náklady se dají předpokládat ve výši cca 0,2 mil. Kč. Z pohledu platné legislativy se jako nejlepší řešení v současné době jeví provozování této mateřské školy příspěvkovou organizací zřizovanou statutárním městem Jihlava. Předkládaný návrh přispívá k řešení nedostatečných kapacit v mateřských školách v Jihlavě. Rekonstrukcí uvedených prostor dojde k využití uvolněných prostor po domově mládeže SŠOS Jihlava a nenaplněná kapacita školní jídelny bude využita ve prospěch zajištění stravování pro MŠ. OŠMS navrhl umožnit vybudování mateřské školky za předpokladu jejího zřízení a provozování městem či jinou organizací než krajskou organizací. Rada kraje usnesením 0832/18/2011/RK vzala na vědomí informaci o možnosti stavebních úprav části 3. nadzemního podlaží budovy č.p. 144 Domova mládeže Na Stoupách v Jihlavě pro 2 třídy mateřské školky, rozhodla zařadit novou akci SŠOS Jihlava - zřízení MŠ v DM Na Stoupách do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství a uložila odborům majetkovému a školství, mládeže a sportu zpracovat přehled možností financování stavby včetně časových nároků projednání v orgánech kraje a města a odboru majetkovému zahájit projekční konzultace a zajistit projektovou přípravu akce. Výdaje spojené s projektovou přípravou jsou kryty v rámci stávající výše kapitoly Nemovitý majetek, náklady na realizaci akce rozpočet kraje pro letošní rok nekryje. OM neprodleně zadal zpracování projektové dokumentace na akci s termínem dokončení PD v polovině července 2011. |
| Návrh řešení | Na základě jednání je navrhován postup, kdy kraj Vysočina zajistí na své náklady realizaci stavebních prací pro zřízení mateřské školky v budově ve svém vlastnictví. Statutární město Jihlava bude mateřskou školku provozovat v určených prostorech na základě smlouvy o pronájmu či výpůjčky. Statutární město Jihlava bude během let 2012 - 2014 kraji kompenzovat výdaje spojené s investicí. OM a OŠMS navrhují na výše uvedenou akci zařazenou do rozpočtu kraje na základě usnesení rady kraje zajistit rozpočtové krytí na realizaci v letošním roce. OM a OŠMS proto navrhují doporučit zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 5 100 tis.Kč, na akci SŠOS Jihlava - zřízení MŠ v DM Na Stoupách . Toto rozpočtové opatření se navrhuje krýt současným snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti, j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o 5 100 tis. Kč. |
| Stanoviska | Rada kraje usnesením 0588/13/2011/RK uložila odboru majetkovému a odboru školství, mládeže a sportu zajistit zpracování předběžné projektové studie za účelem ověření možnosti umístění mateřské školy s kapacitou 50 dětí do budovy domova mládeže Na Stoupách ve správě Střední školy obchodu a služeb Jihlava a odhadu nákladů na rekonstrukci a pověřila Marii Kružíkovou, radní pro oblast školství, k jednání s městem Jihlava o dalším postupu. Rada kraje usnesením 0832/18/2011/RK vzala na vědomí informaci o možnosti stavebních úprav části 3. nadzemního podlaží budovy č.p. 144 Domova mládeže Na Stoupách v Jihlavě pro 2 třídy mateřské školky, rozhodla zařadit novou akci SŠOS Jihlava - zřízení MŠ v DM Na Stoupách do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství a uložila odborům majetkovému a školství, mládeže a sportu zpracovat přehled možností financování stavby včetně časových nároků projednání v orgánech kraje a města a odboru majetkovému zahájit projekční konzultace a zajistit projektovou přípravu akce. Ekonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva ke dni 25. 5. 2011 činila 112 189 tis. Kč. Do RK č. 18/2011 byl předložen požadavek na čerpání položky ve výši 17 049 tis. Kč, prostředky jsou určeny pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina. Do RK č. 19/2011 byly předloženy požadavky na čerpání rezervy ve výši 6 177,5 tis. Kč pro kapitolu Sociální věci, ve výši 2 400 tis. Kč pro kapitolu Nemovitý majetek a ve výši 26 800 tis. Kč pro kapitolu Doprava na nově zařazené akce do přílohy D2 (mosty a propustky). Do RK č. 20/2011 jsou předkládány požadavky na čerpání rezervy ve výši 14 000 tis. Kč pro kapitolu Nemovitý majetek a 6 000 tis. Kč pro kapitolu Zdravotnictví na realizaci akce Nemocnice Nové Město na Moravě - stavební úpravy pro LDN. Požadavek z tohoto materiálu činí 5 100 tis. Kč. Po případném schválení všech předložených požadavků bude stav položky Nespecifikovaná rezerva činit 34 662,5 tis. Kč. |
| Návrh usnesení | Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 5 100 000 Kč dle materiálu RK-20-2011-63 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 5 100 000 Kč |
| Odpovědnost | OM, OŠMS |
| Termín | 21. 6. 2011 |