| RK-10-2011-22.doc RK-10-2011-22pr01.xls RK-10-2011-22pr02.xls | |
| Číslo materiálu | 22 |
| Číslo jednací | RK-10-2011-22 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny |
| Zpracoval | P. Bartoš |
| Předkládá | H. Strnadová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Kraj Vysočina jako vlastník 4 575 km komunikací II. a III. tříd zajišťuje správu a údržbu těchto komunikací v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se zákon o pozemních komunikacích provádí. V průběhu měsíce února roku 2011 provedli pracovníci Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace (dále jen KSÚSV) průběžnou kontrolu stavu silniční sítě ve vlastnictví kraje Vysočina. Následně došlo k přibližnému vyčíslení škod na silniční síti ve vlastnictví kraje Vysočina vzniklých v průběhu zimního období, a to od listopadu 2010 do konce února 2011. Na odstranění nejzávažnějších škod je zapotřebí přibližně 200 000 000 Kč. Na uvedení silniční sítě v kraji Vysočina do přijatelného stavu je zapotřebí přibližně 900 000 000 Kč. Mezi hlavní závady patří výskyt enormního počtu výtluků, poškození svislého dopravního značení a směrových sloupků. Letošní zima nebyla nijak výjimečně krutá, na silnicích se však projevila výrazněji vzhledem ke skutečnosti, že údržba a opravy silnic II. a III. tříd v kraji Vysočina jsou dlouhodobě podhodnocené. Jsou odsouvány souvislé opravy vozovek, probíhá zde několik let jen údržba a opravy, které zimou nejvíce trpí. |
| Návrh řešení | Odbor dopravy a silničního hospodářství předkládá radě kraje: * Plán údržby a oprav silnic II. a III. třídy v kraji Vysočina, který byl prezentován na jednání rady kraje již dne 18. 5. 2010 dle materiálu RK-10-2011-22, př. 1 * Informace o stavu mostů na silnicích II. a III. tříd v kraji Vysočina dle materiálu RK-10-2011-22, př. 2 návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje - schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 200 000 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, §6409 - Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 200 000 000 Kč na odstranění nejzávažnějších škod na silniční síti po zimě 2010 - 2011 dále návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje schválit - zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci o částku 200 000 000 Kč s určením na odstranění nejzávažnějších škod na silniční síti po zimě 2010 - 2011 Finanční prostředky jsou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u KSUSV, p.o. je evidováno v systému e-dotace pod ID O00066. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor nedoporučuje předložený materiál ke schválení. Důvodem je, že pro jeho realizaci není v rozpočtu kraje potřebné finanční krytí. Položka Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje v celkové výši 205 mil. Kč se bude na základě doporučení rady kraje snižovat v zastupitelstvu kraje dne 22. 3. 2011 na 155,5 mil. Kč (použití: 40 mil. Kč biatlonový areál, 9,5 mil. most Úsobí). Jejím základním smyslem deklarovaným ve schváleném rozpočtu je především tlumit dopady pro případ neplnění daňových příjmů kraje s tím, že se také uvažuje o jejím případném budoucím zapojení ve prospěch rozpočtových kapitol (např. zejména zdravotnictví). Za této situace se jeví jako případný možný zdroj na požadovaný účel zapojení disponibilní výše přebytku hospodaření kraje za rok 2010, o jehož výši a využití bude však zastupitelstvo kraje rozhodovat až při schvalování závěrečného účtu kraje (10. 5. 2011). |
| Návrh usnesení | Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje schválit: * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 200 000 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., a položky Nespecifikovaná rezerva o částku 200 000 000 Kč na odstranění nejzávažnějších škod na silniční síti po zimě 2010 - 2011; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci o částku 200 000 000 Kč s určením na odstranění nejzávažnějších škod na silniční síti po zimě 2010 - 2011. |
| Odpovědnost | OE, ODSH, ředitel KSÚS |
| Termín | 31. 12. 2011 |