Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-09-2011-54

RK-09-2011-54.doc
Číslo materiálu54
Číslo jednacíRK-09-2011-54
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení 1. etapy realizace projektu podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.1
Zpracoval Z. Kasalová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuJedná se o provedení rozpočtového opatření v důsledku přijetí dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (dále jen Regionální rada ) na projekt Vybudování sítě hipotras , který realizuje Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení 1. etapy realizace tohoto projektu.
Vysočina Tourism, příspěvková organizace realizuje projekt Vybudování sítě hipotras , který byl úspěšně předložen do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.1 (dále jen ROP ). Celkové náklady projektu jsou 2 800 000 Kč, z této částky bude 92,5 % hrazeno ze zdrojů ROP (2 590 000 Kč) a 7,5 % (210 000 Kč) představuje vlastní podíl žadatele. Usnesením 0307/04/2009/ZK vzalo Zastupitelstvo kraje Vysočina na vědomí obsahové zaměření projektu a rozhodlo uzavřít s Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací Smlouvu o půjčce a dále schválilo převod finančních prostředků ve výši 2 800 000Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje (Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků ve výši 12 800 tis. Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2009, kapitoly Regionální rozvoj, § 2143 - Cestovní ruch za účelem poskytnutí půjčky v částce 12 800 tis. Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, na financování projektů s názvem: projekt Vybudování sítě hipotras v částce 2 800 tis. Kč a projekt Marketing turistické nabídky v částce 10 000 tis. Kč; bere na vědomí znění obsahu projektů Vybudování sítě hipotras a Marketing turistické nabídky předkládaných Vysočina Tourism, příspěvková organizace v Regionálním operačním programu NUTS 2 Jihovýchod, oblastí podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch a 2.2. Rozvoj služeb v cestovním ruchu, dle materiálů ZK-04-2009-68, př. 3 a ZK-04-2009-68, př. 4; rozhoduje uzavřít Smlouvu o půjčce na předfinancování projektu Vybudování sítě hipotras dle materiálu ZK-04-2009-68, př. 7;uzavřít Smlouvu o půjčce na předfinancování projektu Marketing turistické nabídky dle materiálu ZK-04-2009-68, př. 8)
Odbor ekonomický obdržel dne 14. 2. 2011 avízo od Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod o platbě dotace na projekt Vybudování sítě hipotras (číslo: CZ.1.11/2.1.00/06.01082) na č. ú.: 4050004999/6800 ve výši 1 142 933,14 Kč. S ohledem na to je nutné přijmout účelovou dotaci a provést rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu kraje.
Prostředky jsou příspěvkové organizaci Vysočina Tourism, příspěvková organizace v souladu s § 28 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů poukázány prostřednictvím rozpočtu jejího zřizovatele. S ohledem na výše uvedenou skutečnost a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření, kterým se zvýší o předmětnou částku příjmová a výdajová část rozpočtu kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu kraje Vysočina navrhuje Radě kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření, a sice:
* zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2011 u položky 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o účelovou investiční dotaci poskytnutou Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod ve prospěch Vysočina Tourism, příspěvkové organizace na realizaci projektu Vybudování sítě hipotras v úhrnné výši 1 067 586,34 Kč (z toho představuje podíl Evropské unie - 981 025,29 Kč a příspěvek z národních veřejných zdrojů - 86 561,05 Kč) při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2011, kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, položky 6351 - Investiční transfery příspěvkovým organizacím o stejnou částku 1 067 586,34 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci na pokrytí finančních nákladů tohoto projektu;
* zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2011 u položky 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod Vysočině Tourism, příspěvkové organizaci, na projekt Vybudování sítě hipotras ve výši 75 346,80 Kč (z toho zdroje EU 69 237,60 Kč a národní zdroje 6 109,20 Kč) při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2011, kapitoly Kultura, § 2143 Cestovní ruch, položky 5336 - Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 75 346,80 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci na realizaci tohoto projektu;
Současně se navrhuje provést u dotčené příspěvkové organizace úpravu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční dotace .
StanoviskaEkonomický odbor k předloženému návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. V další fázi je třeba, aby příspěvková organizace zajistila splátku půjčky na účet kraje ve výši dotace poskytnuté Regionální radou soudržnosti. V návaznosti na to bude nutné na úrovni kraje provést odpovídající rozpočtové opatření.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o účelovou investiční dotaci poskytnutou Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod na projekt Vybudování sítě hipotras v celkové výši 1 067 586,34 Kč (z toho: ÚZ 38586505 v částce 981 025,29 Kč a ÚZ 38186501 - 86 561,05 Kč) při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2011, kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, položky 6351 - Investiční transfery příspěvkovým organizacím v úhrnu o částku 1 067 586,34 Kč (z toho: ÚZ 38586505 o částku 981 025,29 Kč a ÚZ 38186501 o 86 561,05 Kč) s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci na projekt Vybudování sítě hipotras ;
* zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod na projekt Vybudování sítě hipotras v úhrnné výši 75 346,80 Kč (z toho ÚZ 38586005 o 69 237,60 Kč a ÚZ 38186001 o 6 109,20 Kč) a zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2011, kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, položky 5336 - Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o celkovou částku 75 346,80 Kč (z toho ÚZ 38586005 o 69 237,60 Kč a ÚZ 38186001 o 6 109,20 Kč) s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci na projekt Vybudování sítě hipotras ;
* u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace změnu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz o částku 75 346,80 Kč a Investiční dotace o 1 067 586,34 Kč na realizaci projektu Vybudování sítě hipotras .
Odpovědnost OKPPCR, OE, Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Termín 31. 3. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz