| RK-39-2010-71.doc | |
| Číslo materiálu | 71 |
| Číslo jednací | RK-39-2010-71 |
| Název | Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví včetně změny závazných ukazatelů na kapitole Zdravotnictví |
| Zpracoval | D. Buřičová |
| Předkládá | L. Kettner |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Rada kraje usnesením č. 1445/29/2010/RK schválila navýšení závazného ukazatele Investiční dotace pro: * Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci o 387 360 Kč; * Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci o 526 210 Kč; * Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci o 242 970 Kč; * Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci o 376 260 Kč; * Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci o 467 200 Kč;- na vyjmenované licenční dovybavení nemocnic kraje Vysočina dle následujícího rozsahu: - SW (licence) pro kancelářské balíky - SW (licence) pro operační systémy (stolních PC i serverů) - SW (licence) pro přístupy klientů do domény - SW (licence) pro přístupy klientů k DB serverům - SW (licence) pro přístupy klientů k poštovním serverům - SW (licence) kapacit pro datová úložiště - SW (licence) pro potřebné grafické programy - SW (licence) systému NIS - SW (licence) systému PACS - SW (licence) pro plánování směn. Protože nebylo možné v době před výběrovými řízeními přesně stanovit cenu dotačního titulu a rovněž tedy nebylo možné rozhodnout, zda půjde o vynaložení provozních či investičních nákladů, bylo radě kraje doporučeno schválit poskytnutí investiční dotace a následně po výběrových řízeních provést přerozdělení již schválených dotací podle skutečnosti. |
| Návrh řešení | Všechny nemocnice předložily odboru zdravotnictví faktury, dle kterých je zřejmé, že prostředky byly vynaloženy v souladu s účelem vymezeným v usnesení s tím, že se doporučuje provést změnu závazných ukazatelů takto: * snížení závazného ukazatele Investiční dotace pro: - Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci o 1,28 tis. Kč; - Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci o 119,3 tis. Kč; - Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci o 95,79 tis. Kč; - Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci o 24,20 tis. Kč; * navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro: - Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci o 1,28 tis. Kč; - Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci o 119,3 tis. Kč; - Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci o 95,79 tis. Kč; - Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci o 24,20 tis. Kč a současně schválit odpovídající rozpočtové opatření. Nemocnice Nové Město na Moravě využila celou část dotace na investice, proto nebude u této nemocnice provedena žádná změna. Finanční prostředky budou poskytovány jako příspěvek na provoz a investiční dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v rámci výkonu zřizovatelské funkce. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * rozpočtové opatření v rámci výdajové časti rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 240 570 Kč s určením pro: - Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci... 1 280 Kč; - Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci............ 119 300 Kč; - Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci.......... 95 790 Kč; - Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci 24 200 Kč; při současném snížení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 240 570 Kč, z toho: - Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci o 1 280 Kč; - Nemocnice Jihlava, příspěvkovou organizaci o 119 300 Kč; - Nemocnice Pelhřimov, příspěvkovou organizaci o 95 790 Kč; - Nemocnice Třebíč, příspěvkovou organizaci o 24 200 Kč; * snížení závazného ukazatele Investiční dotace pro: - Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci o 1 280 Kč; - Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci o 119 300 Kč; - Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci o 95 790 Kč; - Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci o 24 200 Kč; * navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro: - Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci o 1 280 Kč; - Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci o 119 300 Kč; - Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci o 95 790 Kč; - Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci o 24 200 Kč; s určením na zajištění nákupu na vyjmenované licenční dovybavení nemocnic kraje Vysočina dle rozsahu schváleném usnesením č. 1445/29/2010/RK. |
| Odpovědnost | odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, Nemocnice Jihlava, Nemocnice Pelhřimov, Nemocnice Třebíč |
| Termín | 30. 12. 2010 |