| RK-29-2010-38.doc RK-29-2010-38pr01.xls | |
| Číslo materiálu | 38 |
| Číslo jednací | RK-29-2010-38 |
| Název | Přehled hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za 1. pololetí roku 2010 za odvětví sociální péče |
| Zpracoval | L. Hondlová |
| Předkládá | V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Na základě usnesení Rady kraje Vysočina č. 0800/16/2010/RK ze dne 25. 5. 2010 byl schválen finanční plán příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví sociální péče. Finanční plán na rok 2010 byl u části příspěvkových organizací sestaven jako nevyrovnaný z těchto důvodů: * U některých příspěvkových organizací došlo ke snížení příjmů od zřizovatele, které nebylo pokryto navýšením dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí. * U některých organizací došlo ke snížení příjmů od zdravotních pojišťoven. Na základě prováděných revizí došlo ze strany zdravotních pojišťoven k výraznému seškrtání velké části úkonů vykazovaných příspěvkovými organizacemi. * Dochází také ke zvýšení závazného ukazatele Limit prostředků na platy v důsledku navýšení tarifních tabulek v roce 2009. V průběhu minulého roku byly tarifní platy navýšeny celkem třikrát. Protože k nárůstu nedošlo od 1.1.2009, ale až v průběhu roku, nebyl tento nárůst zahrnut v celém minulém roce. * V tomto roce již není možné uplatnit slevu na pojistném zaměstnavatele, která v minulém roce představovala úsporu v nákladech všech příspěvkových organizací. Na základě předložených rozborů hospodaření k 30. 6. 2010 a projednaného výhledu hospodaření do konce roku se všemi řediteli příspěvkových organizací nebude možné u některých příspěvkových organizací ke konci roku zajistit dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření. I po zavedení úsporných opatření ve všech příspěvkových organizacích a proplácení jen nejnutnějších výdajů, budou některé organizace ke konci roku vykazovat záporný výsledek hospodaření. Tato ztráta může být u příspěvkových organizací částečně řešena zapojením jejich investičního fondu ve formě schválených odvodů ve výši záporného výsledku hospodaření a následného navýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz. U Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace, Domova pro seniory Třebíč Koutkova-Kubešova, příspěvkové organizace, a Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, bude odvod z investičního fondu použit na úhradu ztráty ostatních příspěvkových organizací. I přes projednaný výhled hospodaření příspěvkových organizací není možné v tuto chvíli předložit ke schválení nové finanční plány a to proto, že od 1.10.2010 vstoupí v platnost nový katalog prací, který bude mít vliv na výši závazného ukazatele Limit prostředků na platy. Protože přesný dopad bude znám až na začátku října, předkládáme v tuto chvíli do rady kraje pouze rozbory hospodaření příspěvkových organizací k 30. 6. 2010 a možný návrh úpravy finančních plánů. Podklady použité pro projednávání výhledu hospodaření příspěvkových organizací jsou součástí přílohy 2 materiálu RK-29-2010-38. |
| Návrh řešení | Odbor sociálních věcí předkládá radě kraje k informaci přehled hospodaření příspěvkových organizací k 30. 6. 2010 a úpravu finančních plánů, které budou předloženy radě kraje ke schválení na základě skutečného dopadu nového katalogu prací a to do konce října roku 2010. Záporný výsledek hospodaření by měl být u příspěvkových organizací pokryt zapojením investičního fondu ve formě schválených odvodů a následného navýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz. |
| Stanoviska | Stanoviska nebyla vyžádána. |
| Návrh usnesení | Rada kraje ukládá * vedoucí odboru sociálních věcí předložit do rady kraje v termínu do 26. 10. 2010 upravené finanční plány příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví sociální péče včetně návrhu řešení záporných výsledků hospodaření u některých příspěvkových organizací; * ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví sociální péče předložit dopady nového katalogu prací v jejich organizacích v termínu do 12. 10. 2010 a zavést úsporná opatření vedoucí k dosažení vyrovnaných výsledků hospodaření nebo ke zmírnění očekávané ztráty. |
| Odpovědnost | odbor sociálních věcí, ředitelé příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí |
| Termín | 31. 12. 2010 |