| RK-28-2010-56.doc RK-28-2010-56pr01.xls | |
| Číslo materiálu | 56 |
| Číslo jednací | RK-28-2010-56 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny |
| Zpracoval | H. Strnadová, P. Bartoš |
| Předkládá | H. Strnadová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Tento materiál je předkládán Radě kraje Vysočina z důvodu potřeby schválení povýšení příspěvku Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci (dále jen KSÚSV). KSÚSV zajišťuje po dohodě s Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kaje Vysočina (dále jen ODSH) realizaci akce III/3534 Zhoř - propustek . Financování akce bylo původně schváleno v Rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 usnesením 0515/07/2009/ZK, v kapitole Doprava, příloze D2, Investice v dopravě, ve výši 1 100 000 Kč. ODSH navrhuje finanční prostředky ve výši 1 100 000 Kč z přílohy D2, Investice v dopravě použít prostřednictvím KSÚSV na realizaci této akce. KSÚSV zajistila výběrová řízení, vypracování diagnostických průzkumů a projektových dokumentací na akce v celkové výši 2 414 568 Kč v rozsahu dle přílohy RK-28-2010-56, př. 1. Jedná se o zajištění přípravy akcí, jejichž realizace se předpokládá v následujícím období podle finančních možností kraje Vysočina. KSÚSV v letošním roce zajišťuje pro ODSH realizaci akce II/403 Bransouze - průtah . Celá akce je rozdělena do 2 etapy, z nichž 1. etapa je před dokončením. Z hlediska využití objízdných tras a přítomnosti techniky v místě by bylo vhodné a možné realizovat i 2. etapu akce v roce 2010. Celkové náklady 2. etapy jsou ve výši 3 057 155 Kč. ODSH v rozpočtu kapitoly Doprava, pol. 6901, měl schválené finanční prostředky na spoluúčast na financování celostátní akce Sčítání dopravy v roce 2010 ve výši 10 000 000 Kč. Část finančních prostředků ve výši 5 000 000 Kč již byla KSÚSV poskytnuta usnesením č. 0252/04/2010/ZK. ODSH má dále v rozpočtu kapitoly Doprava, pol. 6119 schválené finanční prostředky ve výši 1 000 000 Kč na zajištění vypracování územní studie nového vedení trasy I/37 a na zajištění vypracování koncepce dopravy v kraji Vysočina. Finanční prostředky byly určeny na spolufinancování těchto akcí, kdy ODSH plánoval podat žádost o poskytnutí dotace z programu Státního fondu dopravní infrastruktury. Tento program v letošním roce nebyl otevřen. Proto navrhujeme část zbývajících prostředků ve výši 5 400 000 Kč použít na uhrazení nákladů spojených s vypracováním diagnostických průzkumů a projektových dokumentací, které jsou uvedeny v materiálu RK-28-2010-56, př.1 a na realizaci 2. etapy akce II/403 Bransouze - průtah . Finanční prostředky jsou poskytovány jako investiční dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. |
| Návrh řešení | Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje schválit pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, IČ 00090450 - rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 6 500 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě (položka 6121 - Budovy a stavby) o částku 1 100 000 Kč a dále položek 6119 - Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku o částku 400 000 Kč a 6901 - Rezervy kapitálových výdajů o částku 5 000 000 Kč; Dále návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje schválit - zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 6 500 000 Kč s určením na výdaje spojené s výběrovým řízením, vypracováním diagnostických průzkumů, projektových dokumentací, úhradou správních poplatků za zajištění stavebních povolení jmenovitě uvedených v materiálu RK-28-2010-56, př. 1 a realizaci akcí III/3534 Zhoř - propustek a II/403 Bransouze - průtah . |
| Stanoviska | Ekonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. |
| Návrh usnesení | Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje schválit: * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 6 500 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě (položka 6121 - Budovy a stavby) o částku 1 100 000 Kč a dále položky 6119 - Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku o částku 400 000 Kč a položky 6901 - Rezervy kapitálových výdajů o částku 5 000 000 Kč; * zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 6 500 000 Kč s určením na výdaje spojené s výběrovým řízením, vypracováním diagnostických průzkumů, projektových dokumentací, úhradou správních poplatků za zajištění stavebních povolení jmenovitě uvedených v materiálu RK-28-2010-56, př. 1 a realizaci akcí III/3534 Zhoř - propustek a II/403 Bransouze - průtah . |
| Odpovědnost | ODSH, OE, KSÚSV |
| Termín | 31. 12. 2010 |