| RK-27-2010-52.doc RK-27-2010-52pr01.xls | |
| Číslo materiálu | 52 |
| Číslo jednací | RK-27-2010-52 |
| Název | Změna investičního plánu a mimořádné zvýšení příspěvku na provoz u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace na rok 2010 |
| Zpracoval | M. Skryjová |
| Předkládá | K. Lisá |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Jedná se o úpravu investičního plánu u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace v souvislosti s předáním budovy depozitáře v Pelhřimově a mimořádné zvýšení příspěvku na provoz z důvodu úhrady neplánovaných provozních nákladů vyplývajících z převodu budovy depozitáře. Zastupitelstvo kraje Vysočina usnesením č. 0515/07/2009/ZK ze dne 15. 12. 2009 schválilo rozpočet kraje Vysočina na rok 2010 včetně závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace kraje (příspěvek na provoz, investiční dotace, ostatní neinvestiční dotace, odvod z investičního fondu příspěvkové organizace). Návrh rozpočtu kraje je sestavován na základě podkladů resp. povinných odvodů a požadavků zřizovaných organizací k rozpočtu zřizovatele. Do předložených podkladů nebylo promítnuto navýšení odpisů nemovitého majetku, který Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace získalo do správy v roce 2010. Celková výše odpisů nemovitého majetku Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace na rok 2010 představuje částku ve výši 42 000,- Kč. Současně nebyly v rozpočtu zohledněny náklady související z provozem nově získaného objektu. |
| Návrh řešení | V důsledku převzetí budovy depozitáře odbor kultury a památkové péče navrhuje posílit v letošním roce příspěvek na provoz o částku 100 tis. Kč z důvodu zvýšené tvorby účetních odpisů budovy depozitáře o částku 42 tis. Kč a k pokrytí běžných nákladů souvisejících s provozem této budovy o částku 58 tis. Kč. Zároveň se navrhuje, aby zvýšená tvorba účetních odpisů byla předmětem odvodu z investičního fondu (42 tis. Kč) do rozpočtu kraje. Změna odpisového plánu a investičního plánu je uvedena v materiálu RK-27-2010-52, př. 1. Finanční prostředky jsou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, o kterém je oprávněna v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích rozhodovat rada kraje v rámci výkonu zřizovatelské funkce. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky a jeho faktický dopad do rozpočtu kraje po zohlednění všech skutečností činí 58 000 Kč. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 1 865 000 Kč. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2010 u § 3315 - Činnosti muzeí a galerií a položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací o částku 42 000 Kč z důvodu odvodu z investičního fondu u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace v souvislosti s vyšší tvorbou účetních odpisů nemovitého majetku u odpisového plánu na rok 2010; * zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2010 u kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 100 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 58 000 Kč; * změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace pro rok 2010 zvýšením o částku 100 000 Kč s určením na úhradu neplánovaných provozních nákladů vzniklých převzetím budovy depozitáře v Pelhřimově v letošním roce; * změnu závazného ukazatele Odvod z investičního fondu u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace pro rok 2010 zvýšením o částku 42 000,- Kč z důvodu vyšší tvorby odpisů nemovitého majetku; * změnu investičního a odpisového plánu na rok 2010 u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu RK-27-2010-52, př. 1. |
| Odpovědnost | odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace |
| Termín | 30. 9. 2010 |